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iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图)
iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图)
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iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图)
不合格品控制程序
IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0 目的
建立并保持对不合格品的有效控制体系,防范不合格品的非预期使用或交付。
2.0 适用范围
适用于原资料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0 职责
3.1 质保部负责不合格品的鉴别,并负责组织对不合格品的办理工作;
3.2 采买部负责与供应商的联系和协调工作,并将拒收零件退给供应商;
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工;
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0 过程质量目标的监察
目标名称 计算公式 目标值 监察机会 监察部门
4.1 生产
1 天内对不合格品进行办理,
生产部应在
不合格品
≤1 次/月
否则未达到要求时,判生产部没有及时对
月
质保部
未及时处
不合格品进行办理
理次数
5.0
过程中的风险控制(风险对付计划)
风险
对付措施
时间
负责人
监察方法
5.1
不 合
1)质保部将个别不合格品粘贴故障现
质检组长负责每日
格品被使
象标签,并放入红色不合格品周转箱,
每次
质检员
对检验状态的表记
用或被发
对整批不合格品粘贴 “不合格品” 标签,
情况进行检验,发
给客户
注明不合格箱数或总数
现问题及时办理
质量工程师每日对
2)库房 /车间按要求对不合格品进行隔
每次 库房 /车间 不合格品的隔断情
离
况进行检查
6.0 作业程序与控制要求
程序 工作内容 输出文件 责任部门 /人
6.1.1 进料检验中判断该批物料为不合格品时,
质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签,并告 不合格品标签 质检员
知库房管理员进行隔断。
6.1.2 原资料库房管理员负责将不合格品放置在
不合格品地域,并做好隔断工作,防范非预期的
原资料库房
管理员
使用。
6.1.3 进料检验员将检验结果记录在《
_____ 进
1.进料检验记录
料检验记录》内,并填写《进料检验不合格记录
2.进料检验不合
质检员
单》,及时上报质量工程师或部门部长。
格记录单
6.1.4 对于不合格物料的办理方法共分为
3 种,
6.1 进料
即退步接收、优选或修复和拒收,其中:
检验不合
(一)不影响整机性能的不合格项目,且不用做
格品的控
任何办理(优选或修复)的物料,依照“退步接
制
收”的方式办理。由质量工程师在《进料检验不
合格记录单》的“不合格品办理”写明办理建议
1.进料检验记录
和原因,经质保部部长赞成赞成后,即可执行如
2.进料检验不合
质检部
下“退步接收”的流程。
格记录单
采买部
1)见告采买部,将《 _____ 进料检验记录》 和《进
3.不合格品标签
料检验不合格记录单》转发给采买部一份,作为
核查供应商绩效的数据;
2)检验员依照办理方法,在不合格物料的外包
装上粘贴带有“退步接收”字样的表记;
3)库房管理员将“退步接收”的物料办理入库,
并对该批次物料的批号加以备注,以便后期追
溯。
6.1.5 对于影响整机性能的不合格项目,不能够采
取“退步接收”方法办理的,由质保部部长会同
研发中心产品负责人、采买部、生产部一同商讨
办理方法,并将确定的办理结果记录在《进货检
验不合格记录单》中。
(一)采用“优选或修复”的办理方法以下:
1)将《 ____ 进料检验记录》和《进货检验不合
格记录单》转发给采买部一份,作为核查供应商
绩效的数据;
2)检验员依照办理方法,在不合格物料的外包
装上粘贴带有“需修复或优选”字样的表记;
3)采买部负责与供应商沟通,确定该不合格品
1.进料检验记录
是由供应商亲自办理还是委托本公司生产车间
2.进料检验不合
6.1 进料
办理,委托本公司办理时,供应商应担当办理费
格记录单
质检部
检验不合
用;
3.外面质量反响
生产部
格品的控
4)修复或优选后的物料,需要进行二次检验,
单
采买部
制
合格后方可办理入库、投产使用。
4.原资料不合格
研发中心
(二)采用“拒收”的办理方法以下:
品退库单
1)对于整批拒收的物料, 质量工程师应填写 《外
5.不合格品标签
部质量反响单》,将问题描述清楚;
2)将《 ____ 进料检验记录》、《进货检验不合格
记录单》和《外面质量反响单》一同转发给采买
部一份,由采买部发给供应商,要求供应商进行
整改,并在规准时间内反响《外面质量反响单》
;
3)检验员依照办理方法,在不合格物料的外包
装上粘贴带有“拒收”字样的表记,并见告库房
管理员对其进行临时隔断;
4)采买部负责与供应商沟通退换货问题,并通
知供应商按要求时间重新供货;
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