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iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图) iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图) PAGE / NUMPAGES iatf16949不合格品控制程序(含乌龟图) 不合格品控制程序 IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 建立并保持对不合格品的有效控制体系，防范不合格品的非预期使用或交付。 2.0 适用范围 适用于原资料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。 3.0 职责 3.1 质保部负责不合格品的鉴别，并负责组织对不合格品的办理工作； 3.2 采买部负责与供应商的联系和协调工作，并将拒收零件退给供应商； 3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工； 3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。 4.0 过程质量目标的监察 目标名称 计算公式 目标值 监察机会 监察部门 4.1 生产 1 天内对不合格品进行办理， 生产部应在 不合格品 ≤1 次/月 否则未达到要求时，判生产部没有及时对 月 质保部 未及时处 不合格品进行办理 理次数 5.0 过程中的风险控制（风险对付计划） 风险 对付措施 时间 负责人 监察方法 5.1 不 合 1）质保部将个别不合格品粘贴故障现 质检组长负责每日 格品被使 象标签，并放入红色不合格品周转箱， 每次 质检员 对检验状态的表记 用或被发 对整批不合格品粘贴 “不合格品” 标签， 情况进行检验，发 给客户 注明不合格箱数或总数 现问题及时办理 质量工程师每日对 2）库房 /车间按要求对不合格品进行隔 每次 库房 /车间 不合格品的隔断情 离 况进行检查 6.0 作业程序与控制要求 程序 工作内容 输出文件 责任部门 /人 6.1.1 进料检验中判断该批物料为不合格品时， 质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签，并告 不合格品标签 质检员 知库房管理员进行隔断。 6.1.2 原资料库房管理员负责将不合格品放置在 不合格品地域，并做好隔断工作，防范非预期的 原资料库房 管理员 使用。 6.1.3 进料检验员将检验结果记录在《 _____ 进 1.进料检验记录 料检验记录》内，并填写《进料检验不合格记录 2.进料检验不合 质检员 单》，及时上报质量工程师或部门部长。 格记录单 6.1.4 对于不合格物料的办理方法共分为 3 种， 6.1 进料 即退步接收、优选或修复和拒收，其中： 检验不合 （一）不影响整机性能的不合格项目，且不用做 格品的控 任何办理（优选或修复）的物料，依照“退步接 制 收”的方式办理。由质量工程师在《进料检验不 合格记录单》的“不合格品办理”写明办理建议 1.进料检验记录 和原因，经质保部部长赞成赞成后，即可执行如 2.进料检验不合 质检部 下“退步接收”的流程。 格记录单 采买部 1）见告采买部，将《 _____ 进料检验记录》 和《进 3.不合格品标签 料检验不合格记录单》转发给采买部一份，作为 核查供应商绩效的数据； 2）检验员依照办理方法，在不合格物料的外包 装上粘贴带有“退步接收”字样的表记； 3）库房管理员将“退步接收”的物料办理入库， 并对该批次物料的批号加以备注，以便后期追 溯。 6.1.5 对于影响整机性能的不合格项目，不能够采 取“退步接收”方法办理的，由质保部部长会同 研发中心产品负责人、采买部、生产部一同商讨 办理方法，并将确定的办理结果记录在《进货检 验不合格记录单》中。 （一）采用“优选或修复”的办理方法以下： 1）将《 ____ 进料检验记录》和《进货检验不合 格记录单》转发给采买部一份，作为核查供应商 绩效的数据； 2）检验员依照办理方法，在不合格物料的外包 装上粘贴带有“需修复或优选”字样的表记； 3）采买部负责与供应商沟通，确定该不合格品 1.进料检验记录 是由供应商亲自办理还是委托本公司生产车间 2.进料检验不合 6.1 进料 办理，委托本公司办理时，供应商应担当办理费 格记录单 质检部 检验不合 用； 3.外面质量反响 生产部 格品的控 4）修复或优选后的物料，需要进行二次检验， 单 采买部 制 合格后方可办理入库、投产使用。 4.原资料不合格 研发中心 （二）采用“拒收”的办理方法以下： 品退库单 1）对于整批拒收的物料， 质量工程师应填写 《外 5.不合格品标签 部质量反响单》，将问题描述清楚； 2）将《 ____ 进料检验记录》、《进货检验不合格 记录单》和《外面质量反响单》一同转发给采买 部一份，由采买部发给供应商，要求供应商进行 整改，并在规准时间内反响《外面质量反响单》 ； 3）检验员依照办理方法，在不合格物料的外包 装上粘贴带有“拒收”字样的表记，并见告库房 管理员对其进行临时隔断； 4）采买部负责与供应商沟通退换货问题，并通 知供应商按要求时间重新供货；