IATF2016过程流程图-乌龟图2017.docVIP

长沙XXXXX有 限公司 TS16949过程流程图 根据IATF16949:2016质量管理体系 汽车生产及相关维修零件组织应用 £09001:2015的特别要求编制 编制 XXXX 审核 姓名 XXXX 批准 姓名 XXXX 日期 2017/2/1 日期 2017/2/1 2017年2月1日批准 2017 年2月1日发布并实施更改记录页 版次 更改通知编号 生效日期 更改简要 A0 2012/7/18 首次发布 A1 20150117001 2015/1/17 修改了公司名称 A2 20160227001 2015/2/27 增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系， 较之前的文件 更具有指导意义 A3 20170119001 2017/1/19 换版IATF16949,更新过程流程图  编写说明 序 号 COP过程 责任部门 SP过程 责任部门 MP过程 责任部门 1 C1顾客要求评审 销售部 SP1人力资源管理 质量部 MP1领导作用 总经理 2 C2过程设计 技术部 SP2基础设施 综管部 MP2策划 财务部 3 C3产品生产 生产部 SP3设备工装管理 生产部 MP3数据分析 总经理 4 C4产品交付 销售部 SP4文件化信息管理 生产部 MP4内部审核 总经理 5 C5顾客反馈管理 销售部 SP5采购和供应商管理 采购部 MP5管理评审 质量部 6 SP6产品防护和库存管理 生产部 MP6纠正预防措施 总经理 7 SP7不合格品控制 仓储部 MP7持续改进 质量部 8 SP9产品监视和测量 质量部  4组织及其环境 顾客要求 4相关方需求和期望 质量管理体系 顾客满意 质量管理 体系结果 产品和服务  设施设备: 1、 办公室设备 2、 通讯设备 流程的起点顾客要求评 审 流程的终点订单确定 人力资源: 1、 主管部门：销售部 2、 相关部门：生产部、技术 部、采购部、质量部、财务部、 综管部 流程所有者销售部部长 输入源: 顾客 输入： 1、 顾客订单/合约需求/ 图纸/样件 2、 市场状况、生产现状 、生产能力及库存 3、 交付能力 4、 产品资料及相关信息 管理方法 ： 1、 《与顾客有关过程控制程序》 2、 产品报价 3、 文件、记录管理 4、 合同实施管理 C1顾客要求评审 风险和机遇： 风险： 客户要求识别不及时 机遇： 及时识别顾客要求，得到 更多订单 输出： 1、 顾客要求确认 /签约 2、 《订单评审记录表》 3、 销售订单 输出接受方: 公司技术部 监视测量： 1、订单评审及时率 100% （以两 天为限）  设施设备： 1、 办公室设备 2、 CAD软件 3、 OFFICE 软件 流程的起点订单确定 流程的终点设计完成 人力资源： 1、 主管部门：技术部 2、 相关部门：生产部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部 输入源: 销售部 f输入： I 1、顾客订单/合约需求/ 图纸/样件 2、市场状况、生产现状 、生产能力及库存 \ 3、交付能力 \ 4、产品资料及相关信息 管理方法 1、 《产品先期策划控制程序》 2、 《生产和服务控制程序》 3、 《APQP手册》 输出： 1、 图纸 2、 作业指导书 3、 项目进度计划 流程所有者 技术部部长 输出接受方: 生产部 C2设计过程 风险和机遇： 风险： 产品设计没有完全识别顾 客要求 机遇： 设计合理，为顾客节省了 时间、成本 监视测量： 1、 项目按时完成率 100% 2、 PPAP一次批准通过率 90%  设施设备： 1、 生产设备 2、 工装模具 3、 能源动力设备 4、 测量设备 输入源: 技术部 f输入： I 1、顾客订单/合约需求/ 图纸/样件 2、市场状况、生产现状 、生产能力及库存 \ 3、交付能力 \ 4、产品资料及相关信息 管理方法 1、 《产品安全管理程序》 2、 《生产和服务控制程序》 3、 《设备、工装、模具管理规 范》 流程的起点 客户订单 流程所有者 生产部部长 流程的终点成品入库 C3产品 生产 风险和机遇： 风险： 产品或生产过程不符合顾 客要求 机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单 人力资源： 1、 主管部门：生产部 2、 相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部 输出： 1、 符合技术要求的产品 2、 符合订单要求的产品 3、 生产过程符合顾客要求 输出接受方: 仓储部 监视测量： 1、 生产计划准时完成率 100% 2、 产品一次合格率》 90% 3、 PPMK 5  设施设备： 1、 办公设备 2、 库存管理软件 3、 运输工具 4、 仓库 输入源： 产品生产 /输入： I 1、顾客订单 2、 顾客安全库存要求