政府采购管理内部控制制度.docxVIP

政府采购管理内部控制制度 房地产效劳中心选购活动掌握管理制度为加强对单位选购活动的内部掌握和管理，防范选购过程中的过失和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。一、岗位责任1、办公室选购人员负责根据选购预算施行选购活动，包括确定选购方式、询价议价、拟定选购合同、完善选购文件。2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律参谋负责对选购合同协议的审核。4、单位聘请工程监管部门负责对货物、工程验收的审核。5、分管副主任负责审核选购价格、验收入库和监视完善选购文件。6、主任负责对选购合同、付款的审批。7、财务科负责审核确定选购方式、发票真伪、支付货款。二、选购活动流程1、各科室依据实际所需填写“申购单〞，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购方案，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由选购人员施行选购。大宗物品须经主任办公会讨论同意后施行选购。3、单项2千元〔含〕以上或批量2万元〔含〕以上的大宗物品、1万元〔含〕以上的修理工程，必需通过政府选购途径购置；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的修理工程，可以自行购置，并索要正式、合格发票。对小额零星选购，根据“比质比价、货比三家〞的询价原那么，确保公开透亮，降低选购本钱。4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订选购合同，然后由法律参谋审核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进展验收入库，出具验收证明。对重大选购工程或修理工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要准时上报处理。6、办公室选购人员将应付款工程报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。三、其他相关掌握措施1、单位应当确保办理选购业务的不相容岗位互相分别、制约和监视，并依据详细状况对办理选购业务的人员定期进展岗位轮换，防范选购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。2、加强选购业务的记录掌握。由档案室负责妥当保管选购业务的相关文件，包括：选购预算与方案、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理打算等，完好记录和反映选购业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大效劳选购业务需求，由单位领导班子集体讨论打算，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的选购工作小组，形成各部门互相协调、互相制约的机制，加强对选购业务各个环节的掌握。4、加强涉密选购工程平安保密管理。涉密选购工程，应当在政工科的监视指导下，严格履行平安保密审查程序，并与相关供给商或选购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款