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盘点流程
1. 流程说明
本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。
操作注意事项：
1、 仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。
2 、 在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。
3 、 打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。
4 、 将实际盘点的数量输入 SAP 系统。
5 、 针对有异议的部分，仓库可在系统中创建重盘的盘点凭证。
6 、 仓储重盘完成后，将重盘数量输入 SAP 系统。
7 、 仓储及相关主管对盘点差异确认后，由财务进行差异的过帐。
8 、 财务对盘点凭证进行系统的过帐后，系统自动的将冻结的簿记帐或冻结的库存帐释
放。
2. 流程图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
1、 创建某库位的盘点凭证
2 、 对盘点凭证进行盘点
3 、 对盘点凭证中的有异议项目进行重盘
3.2. 系统菜单及交易代码
创建盘点凭证：后勤 物料管理 实际盘点 会话
交易代码： MI31
盘点表输入：后勤 物料管理 实际盘点 库存盘点
交易代码： MI04
盘点表输入：后勤 物料管理 实际盘点 库存盘点凭证 重新盘点
交易代码： MI11
3.3. 系统屏幕及栏位解释
填 入相关盘点凭证建立的选择条件
填入盘点凭证建立的选择条件
按键进入下一个画面。
盘点凭证的内容
按键进入下一个画面。
点选需进行批量处理的行项目
按键进入下一个画面。
出现批量处理的对话框
点选‘仅显示错误’
按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选前期的批量处理，看他的处理信息
按键进入下一个画面。
按键进入下一个画面。
点选批量处理的项目看他生成的盘点凭证
按键进入下一个画面。
批量处理生成的盘点凭证号码
在‘库存盘点凭证’输入盘点凭证编号
按键进入下一个画面。
1、 此画面为盘点数量输入。
2 、 ‘0’库存无需输入，只需在标记处标记便可。
1、 按纽，由系统对用户输入的信息做检查。
2 、 检查无误后，用户可按进行保存。
‘0 ’库
存 标 记
处
系统提示原盘点凭证的状态被改变。
此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统盘点的凭证发现由错误，需对原凭
证进行部分重盘时的操作。系统通过在原盘点凭证中钩选部分明细，生成新的盘点
凭证，完成重盘的工作。
在‘库存盘点凭证’栏中输入原盘点凭证。
按键进入下一个画面。
1、 把不需重盘的明细标记点去。
2 、 按纽，由系统自动的对用户的输入信息进行检查。
3、 系统检查无误后，用户可按纽，保存新的盘点凭证。
系统生成新的盘点凭证。
新盘点凭证
的编号
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编辑技巧：
ctrl+z 是 office 软件撤回的操作
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