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医疗质量安全检查表 检杳目录 一、组织机 构  检查主要内容 检查文档资料 （ 1）安全生产 及医疗安全管 理 健全安全组织， 定组织机构，办 公 期开展安全培 训检人员配备，安 全 查，完善相 关预生产责任制 分解 案。 落实情况。  检查办法 存在问题及整改情况 现场检查，查阅资料 重点部位及设备 和 （ 2）安全管理 物品（毒麻、 剧限 现场检查，查阅资料 药品）专人 管理， 资料齐全 随机抽查 1 个科室 10 份病历； 查 （ 1）三级医师 认真执行三级医 师 相关制度是否洛实或洛实有无 缺陷。 查房制度 查房制度 （ 2）疑难病例 定期组织院科两 级 查看 1 个科室及医务科相关讨 论记 讨论制度 疑难病例讨论 录本 （ 3）会诊制 度 认真执行院内科 抽查相关记录 内、科间会诊制 度 二、医疗质 量  4）危重患者抢救制度  严格执行危 重患者抢救制 度、工作流程、 抢救记录规范、 完整、及时  查抢救流程、检查记录，随机 抽查 急诊科及 1 个临床科室；抢救 器械和药 品是否齐备，品种、数量 相符。 1 / 6 （1）查对制度（2）交接班制 度 （5）手术管理 二、医疗质 量 三、医疗安 全  （5）术前讨论 制 严格执行术 前 讨论制度 随机抽查 5 份手术病历 度 （6）死亡病例 讨 严格执行死 亡 抽查 3 份死亡病案是否在规定 时间 论制度 病例讨论制度 内完成死亡病例讨论。 （7）交接班制 度 交接班制度 随机抽查各科室有无交接班制 度； 交接班本 交接班记录是否完整齐全。 交接班记录 健全医疗安全防 范 查相关制度、预案、责任合同、 （1）预案制度 预案、责任合 同及 08— 09 年医疗差错事故（纠纷）发 生 责任追究制 度 起数，调查处理情况。 随机抽查 1 个科室持证上岗情 况， （2）依法执业 严格依法执业， 持 并对医疗质量、安全有无持续 改进措 证上岗 施；相关措施洛实是否到 位。 （3）医疗质量 安定期开展医疗质 量 查医院质控科，随机抽查 1 个 科 全管理 安全教育培训 和质 室。 量安全检查 四、护理质 量  （4）医疗差错 事严格医疗差错事 故管理 登记、报告制严格执行术前讨 和手术分级管 度 严格执行 严格执行  故 随机抽查 1 个科室及医务科登 记报 度 告情况。 论 抽查 1 个手术科室，查是否严 格执 理制 行。 随机抽查 1 个科室 随机抽查 1 个科室 2 / 6 （3）分级护理 （4）危重患者 抢救制度 （5）差错事故 登记报告制度  严格执行 随机抽查 1 个科室 严格执行 随机抽查 1 个科室 严格执行 随机抽查 1 个科室 （1）制度方案 （2）科室人员 配备 五、院感控 制 （3）管理资料  认真落实《医院 感染管理办法》， 健 全工作制度、 方案 实。 科室人员健全 加强医院感染监测，健全相关资 料，及时发现医 院感染隐患并采 取有效的防控措 施，最大限度地 降低发生医院感 染的风险。  杳资料及记录；杳工作制度是 否落 查科室 查相关资料 （1）科室人员 现场随机检查 检查近 2 个月的急诊科排班表， 并 配备 检查在岗情况。 六、院前急 （2）设备物品 有面积足够，设施完善的抢救 室 救 配备 现场随机检查 （8 m2 / 床）； （3）供氧条件 现场随机检查 供氧及急救物品设备齐全、使 用正 及抢救设施 常、随时调用。 3 / 6 ( 4) 院内急诊 会 诊 ( 5) 急救“绿 色 通道”  随机抽查 院内急诊会诊迅速到位 抽查“ 120”急救呼叫车辆调 度是 否及时；抢救小组有无明确的 联络方式 和到位时间；急诊科按病 情分级及董症 现场检查， 查 优先的诊治制度及 措施；针对群体性 ( 3 相关资料 人以上 ) 伤、 病、中毒的应急预案 ( 包括空间安 排、设施配给、人员调动 ) 。手术 “绿色通道”畅通情况。 高危药品临床使用管理检查表 科室： 检查日期： 本科室使用的高危药品： 检杳内容 是 否 存在问题 科室制度健全 存放固定位置 是否有醒目标志 调配与配置双人复核 是否存在失效药品 定期盘点 4 / 6 发生不良反应 检查结论： 合理 不合理 干预措施： 整改建议 : 检查人： 科室护士长 : 急救药品、备用药品管理使用检查表 科室： 检查日期： 检杳内容 是 否 存在问题 科室制度健全 专车专柜，固定位置 药品目录清晰 是否满足抢救需要 交接记录完整 是否进行周、月检查 存放处是否复核要求 药品在有效期内 用后是否及时补充 检查结论 : 干预措施 : 合理 不合理 5 / 6 整改建议 : 检查人： 科室护士长 : 6 / 6