客户要求评审程序(完整版).doc

客户要求评审程序(完整版) 客户要求评审程序(完整版) PAGE 客户要求评审程序(完整版) 文件名称：客户要求评审程序 文件编号 QP-002 版本 A/0 生效日期 2013-8-27 页码 共页 客户要求评审程序 客户要求评审程序 修 订 记 录 序号 版本号 修订人 修订记录 日期 1 A/0 首次发行 　 　 　 　 4 5 6 7 8 　 　 　 　 编制：审核： 编制：审核：批准： ※※※※※※※※※ 此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※  目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 职责 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 工作程序 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制： 隐含的要求 隐含的要求 公司附加要求 有关法律法规 顾客规定要求 市场调查 紧急条款 不确定条款 顾客咨询 合同变更 组织评审 业务部门 沟通 业务部门 技术问题 研发部 材料、外购件 业务部、生管 工期 生产中心 产品质量 品质部 重大经济合同 总经理 签定、实施合同 顾客要求确定 顾客信息沟通 图1 与顾客有关的过程控制流程图 图1 与顾客有关的过程控制流程图 产品要求分类 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同； 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 与产品有关要求的确定 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： 顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； 顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； 与产品有关的法律法规要求； 公司规定的任何附加要求。 业务部负责组织相关部门进行评审。 与产品有关要求的评审 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 评审的主要内容 与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； 注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； 没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； 与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 本公司有能力满足规定的要求。 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。 合同的修订 顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同修改申请单”，经供、需双方签字后，按评审级别评审并签署后生效实施。 合同修订结果，应及时通知有关部门。 合同执行情况的检查 业务部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。 业务部负责与顾客的沟通，根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，确保按期交期。 记录 与评审相关的记录由业务部保存，保存期一年。 业务部将记录复印件提交管理者代表，使其