战略发展咨询报告(某咨询).pptxVIP

榆树林油田开发有限责任公司战略发展咨询报告 北大纵横管理咨询公司 二零零一年十一月 机密 一期咨询报告之一 导 读 战略问题确认 战略问题二 历史回顾 现状分析 战略问题一 战略问题三 战略问题四 趋势判断 在油田开发以产量为中心背景下，大庆石油管理局为完成“持续高产稳产”目标，1992年2月决定开发肇东市内的特低渗透区块----“榆树林油田” 92 93 94 95 96 97 99 98 2000 2001 2002 中国石油工业大重组 企业规模 累计产量 1992年2月成立采油十一厂 1998年9月两公司合并成立榆树林油田公司 1995年5月成立树二公司 2003 中国成为石油净进口国 石油价格与国际 接轨，竞争加剧 中国加入WTO 公司发展历程 大庆石油管理局改制 “榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起到重要作用：九年累计产量达300万吨；同时公司也得到快速发展，资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元 产量：万吨 资料来源：《榆树林油田公司基础情况》 1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量 榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大庆油田的大力支持 核心竞争力：原油开采 特低渗透油田开采技术 成熟的 员工队伍 管理规范化 与地方政府 的良好关系 市 场 市 场 市 场 市 场 成 功 的 关 键 因 素 企业内部 外部环境 改进技术、努力降低成本 成立合资公司、合理利用资源 规范化管理 行业垄断为企业提供保护 大庆油田在政策、投入的大力支持 如今榆树林油田产量逐年递减，含水上升速度逐年增加，油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段 初建期 成立早期，生产技术落后，投入设备、厂房等大量固定资产，产量低、收入少，难以弥补大量的成本与费用支出 成长期 生产出现规模效益，技术得到快速改进，收入和利润上升生产成本持续下降 成熟期 技术进入相对成熟阶段，生产成本难以进一步降低，企业收入与利润增加，积累大量的现金资源，企业开始寻求战略转移 衰退期 资源枯竭，技术发展停滞收入减少，成本上升，企业逐步退出 时间 销售收入、利润 92—93年 94—98年 99—目前 技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献在逐年减少，成本控制难度逐年加大 92 96 97 98 99 2000 93 94 95 资料来源：《榆树林公司基础状况》 单位：美元/桶 操作成本趋势线 面对油田产量持续下降，生产成本不断攀升，公司经济效益难以保证 38.89 35.00 32.55 30.27 28.15 26.18 36.19 32.30 29.85 27.57 25.45 23.48 51206.16 45703.50 42236.82 39012.80 36014.47 33226.02 50387.76 51128.87 51278.59 51197.78 50932.31 50520.83 524.27 603.69 653.73 700.27 743.55 783.8 20387.76 21128.87 21278.59 21197.78 21932.13 20520.83 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 1511.63 2045.15 2051.14 2047.91 2037.29 2020.83 (693.23) (7470.53) (11092.91) (14232.89) (16955.14) (21362.85) 29306.77 22529.47 18907.09 16202.18 14196.51 12383.21 2002 2003 2004 2005 2006 2007 说明: 1 现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧, 生产成本=操作成本+折旧 2 利用92-2001年数据进行线性回归, 得到单位操作成本和产量的回归方程: 单位操作成本=1318.54-20.42*产量 置信度95% 下，拟合优度0.88 3 假定:在现有老井的储量规模下, 2002-2003年产量递减率10%, 2004-2007年为7%; 4假定:原油价格保持2000年水平1415元/吨; 固定资产折旧年平均3亿元; 其他支出为各种税费, 约占生产成本4%, 企业所得税率33% 榆树林油田2002-2007年财务预测 现有采油业务已不能支撑榆树林油田快速发展要求，而公司未来发展方向还不明确 公司的发展要求认真考虑战略问题！ 榆树林未 来的目标 榆树林的 发展方向