环境职业健康安全内部审核检查表.docxVIP

审核检查表FC a v ond(Seijing) Valve IVla n uf ad u riog Co.,Ld. 审核检查表 审核部门，管理屋 审核员：仁玉平 部门经理：黄道元 第1 页心页 接待人『黄道元 日撕201!年10月17日 要* 内 容 实施 未实施 不适用 4.1忌要求 42管理方 tt 43 3 口 标、 措标和方案 441资源. 作用、职责 和机限 理体系？ 最高管理者是否警看了环境和职业健康安全一体化管 理体系文件发布令？ 邦境和职业他康安全一体化管理体系文件J6W■■了 1SOL4QOK 0HSASUM1 的所有条款? 管理方针是否适合于公司.是否包括满足要琅?避守 法律法短和持续改谖的承错？是否为I I标指标提供了 枢藁？是否在公司内每到「也辿？是否在适宣性方面 怦审？ 是否利环境和职心健康安全管怦体系进行策划？ 是否11立环境和职业健康“管理体系口标指标和管 理方案？ 是否确定备部门的职责和权限？ 是否命名曾观者代和员I：代表,并规定儿职责？ 组织建立并保持r环境和职业健康安全一体化曾理体系， 查环境和职业健康安全 第01戏手u发布令由忌税 环境和职业健廉安全一体化管理体系文件覆盖t E0140010HSAS13001的所有釜况对标帝无删戒， 公司的曾理4针是根据公甫的打业特征、《!模和口身的实际 情况制定的.适合公司。方针包括r满足要求、遵守法律法 规初持续改进的承诺.并为11标的制定提供了椎架，管理方 针形成了文件并在全公司内进行徇通.在管J1评审会议匕 会评审方针的适宜性。 环境和职安全骨拜体系是在公司现f i的管理体系h 建立的.是轻过精心的策划的. 公司tl前也蚩「9个环境和职业健康安全H标指林和管理方 乳 在策划体获时?就礴定了齐部门的职责和权限.比如说行政 都要他什么Tft.在W*文仲有谭细的说明，为外在体系 要素分配表上也有详细的说明。 公词的环境安全管理体系管理者代表由陈蜘衣担任,职业遂 ■安全ttfflttJRft 1：代表由躁义勇担任.其VI贵在管理手AI 和任命书中都有说明。 1=1 RMD/QR180J BO No：  RAYIVIO N D 雷蒙德匕承)冏门甜J造有口艮公司 R u v m onc*(6oijincf) V w I v o 4inuf?ourkn9 Oo Vir Ltd . 审核检查表 RMD/QR180J BQ Nl 审核部门管理层 审核员：程玉平 部门经理；黄道元 第2页共2页 接侍人：黄道无 日期:2011^10 M 17 U UK- 内 容 未卖施 不Jfi用 46管理评 公司多久进行一次管理评审？ 是否保持环境业健康安令管理体系的评审记录？ 曾理评市的输入L ti包括:时照1」标削幅标怦审掀效： 遵铮法楼.法mtt况：评审管理力钉、uuw指机； 评审内部和外部审核的结果B组织如何证明持续改 进的承诺七外部相关方关注的其它事项？输出是否包 括：环境和职业傩康安全曾型体系及，WN的改退与 城效有关的改进.资源需求？ 按帆策划公司簸年进行一次管理评审，当然屿特殊情况 下也A近当Hin管理评示的颇次，这在管文件中 也有说明。 评审的输入包括对照目标和指标评审绩效：谖守法律、法鼠 的情况,评审管理方韩.目际和指标，评审内部初外部审枝 的结果￡组1H如何If明-待续改进的承诺七 外部相关方关 注的其它事项. 输出也包括「艾什中所规定的相关要求.只体的可以看管理 评审报告。  RAYMOND蕾参德匕承）㈣厂i祐u通有u艮公司Rh y rv? RAYMOND 蕾参德匕承）㈣厂i祐u通有u艮公司 审核检查表 RMD/QR180J BO Nox 审核部门了人事行政部 审核员：岳东华 部门经理；来会地 第1 页共3页 接侍人：张会畋 日期:2011年10月17日 5JK 内 容 ?土住 未实也 43.1环境因 素施险源雄 设、风险订 价和控制措 施的确定 432法律法 规和其他要 求 43 3 ￡!标、 指标和方案 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 困险的程序？ 识别时始否毒虑甄三种时盛、三神状态.七抻类壁7 11副本都门共识别出多少个环境因素和危险源?评价 出多少个重要环埴阂素和重大危险源？ 环境因素和危险源是杏进行定明的更新？ 在什么情况下进行更新？ 是否建立法律法规诋嵌程挣？ 法摭法慌获取的集通是什幺？ 是否按规定要求进行评价？ 评价结果如何？ 否设定了环境和职业健康安全ri标和指标？ 段定日标指标时应考虑鼻些方面? 环境和职业健康安全目标、指豚是否迳期评审、修订？ 分别建立了《环境因素tn别与评价控制租序〉和《危险m浙 设、风险评价和风险控*MH策扬校制酬 琴虑三种时客、三种状春和七种类型,并根据过程响挣进行 的? 目前本部门共识别环境因