工模部-内部审核查检表.pdfVIP

内部审核查检表 （ISO9001:2015 ） 审核部门／组别 工模部 审核员 被审核者 审核日期 审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3 判定 NO 审核项目 审核记录（审核发现） A B C 1 5.3 组织的岗位、职责和权限： 1、是否制定了部门的组织结构图 2、各岗位是否规定了职责权限，并 形成文件化记录？ 3、各岗位职责权限如何有传达到各 人员了解？ 2 6.1 应对风险和机遇的措施： 1、是否对本部门存在质量风险进行 识别、分析及评估？ 2、是否制定了应对风险和机遇的措 施，并予以实施？ 3、是否评价了这些措施的有效性？ 3 6.2 质量目标及其实现的策划 : 1、该部门的质量目标是什么？目标 是否传达给相关人员知晓？ 2、目标达成状况如何？是否有定期 进行统计？ 3、目标未达成如何处理？是否进行 原因分析，并采取纠正措施？ 4 7.1.4 过程运行环境： 1、公司是否提供适当的工作环境？ 包括社会因素（有无歧视、有无对 抗）、心理因素（有无过度疲劳作 业、有无压力过大影响、员工是否情 绪不稳定等）、物理因素（温湿度、 照明、空气流通、卫生、噪声等） 5 7.2 能力： 1、是否有相应的岗位说明书？ 2、如何证明人员能力符合要求？ 如：相应的教育、经历、或培训证明 备注： A: 代表严重不符合项 B ：代表一般不符合项 C ： 代表观察项 页次： 1/4 内部审核查检表 （ISO9001:2015 ） 审核部门／组别 工模部 审核员 被审核者 审核日期 审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3 判定 NO 审核项目 审核记录（审核发现） A B C 3、对能力不足是否制定本部门培训 计划，并按计划实施培训？ 以上能否提供相关记录？ 6 7.3 意识： 1、抽查员工对质量方针、本部门目 标的掌握，并如何对达成目标作出贡 献？ 2、本岗位发生问题时是否对质量和 要求产生不利影响？ 7 7.5 形成文件的信息： 1、抽查现场文件是否有标题、制定 人、日期、文件编号、版本等，是否 按文件职责权限审核和批准签名？ 2、查看现场文件是否为受控文件？ 3、现场使用的记录填写是否清晰及 准确符合？是否按要求期限保存？查 阅时能否及时找到？ 8 8.3.1 产品和服务的设计和开发（总 则）： 1、公司是否建立和实施设计开发过 程？ 9 8