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外协件采购控制程序 外协件选购掌握程序〔争论稿〕1、目的和适用范围1.1目的：有效地掌握公司外协件的选购过程，保证外协件的选购质量，降低选购本钱。1.2适用范围：本程序适用于公司外协件的选购掌握。2、相关文件《外协件供给商管理方法》《工业品选购管理方法》3、定义3.1外协件：非本公司生产的，从相关生产企业选购的总成及零部件。3.2初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协件。3.3验审：是可以确保一种新的外协件与其产品定义全都性的过程。包括材料、尺寸、主要性能、外观检查、试装及必要的试验等。3.4预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进展的连续生产。3.5闭口合同:与供给商签订的一次性供货合同。3.6开口合同:对于长期选购的外协件,由制造部与供给商签订品种固定的、价格在肯定时期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部依据生产方案按规定向供给商发出交货令。3.7要货方案:在开口合同下,制造部挺直向供给商发出的要货指令。4、职责4.1总经理审批合同金额在10万元以上的选购合同，总经理受权副总经理审批合同金额在10万元以下的选购合同。4.2制造部总监负责对合同进展审核；制造部选购工程师负责与供给商进展合同会谈并负责按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。4.3研发部负责供应外协件选购所需的图纸、技术标准等。5、工作流程及掌握要点5.1制造部依据新产品开发方案和生产方案外协件的需求按《外协件供给商管理方法》要求从合格潜在供给商选择适宜的供给商。5.2对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供给商进展技术交底和价格、进度询问，与供给商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理受权副总经理审批后施行。5.3对于新产品和批量生产中采纳的现有零部件总成，制造部依据新产品开发方案和生产方案外协件的需求从合格潜在供给商选择适宜的供给商。对于初次供货或短期供货的供给商，制造部组织研发部、财务部向供给商进展技术交底和价格、进度询问，与供给商签订闭口合同。对于长期供货、信誉好的供给商，可以依据供给商的日常考核状况签订开口合同。合同中必需具有质量、商务、和售后效劳的条款。选购合同由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理受权副总经理审批后施行。5.4对已签订的产品开发合同或产品试制协议、选购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开发和生产进度状况、到货状况。对已签订的选购开口合同，制造部依据生产方案和供给商的供货周期向供给商下达要货方案。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保管；依据合同要求办理付款手续；在获得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。5.5制造部负责对供给商供应的初始样件进展验审。供给商在供应初始样件同时应供应材料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部支配初始样件的检验和试装及必要的试验，拿出验审结论。5.6在供给商供应的初始样件通过验审后，制造部依据生产状况准时支配预批量试生产。在预批量试生产通过后，该供给商的列入合格供给商名目，该供给商生产的此种零部件列入合格的零部件。6、质量记录记录名称保存期合同审批表5年产品开发合同5年产品订货开口合同5年产品订货合同5年产品要货方案5年选购合同审批表