公司差旅费报销制度模板资料.pdf

差旅费报销制度 * ＊＊文字（ 2019）00* 为了规范公司差旅费报销的管理， 保证公司正常经营活动 ,加强公司差旅费 报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下， 控制费用支出，提高资金使用 效率，结合公司实际，制定本规定。 一、差旅费范围。差旅费 :指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行 等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。 二、差旅费相关规定 .员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要 提供会议通知并做出会议预算， 经领导批准后才能出差， 出差完毕后认真、 及时 填写出差总结，否则出差费用一律不给报销 . （出差申请应在出差前在财务部备 案，以便差旅报销审核之用 .) 1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕 头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档 指县级城市及以下地区 ;五档指国外 .具体见表： 出差补 职 费用标准 住宿标 贴+手 飞机 轮船 火车 交通费 务 类别 准 机费补 助 总 经 一档 经济舱 经济舱 软卧 据实报销 理 副 一档 经济舱 经济舱 软卧 350 60 80 总 二档 经济舱 经济舱 软卧 240 50 60 经 五档 经济舱 经济舱 软卧 实报实销 理 部 经批可 ３２０以内按实 一档 经济舱 硬卧 50+15 门 乘 报销 经 经批可 ２４０以内按实 二档 经济舱 硬卧 40+15 理 乘 报销 １８０以内按实 经批可 三档 经济舱 硬卧 报销 40+15 乘 经批可 １４０以内按实 四档 经济舱 硬卧 30+15