内部控制制度完善项目计划.pptVIP

本次工程的补充说明－工程组织 项目总监 内控项目经理 预算项目经理 详细进行项目的计划 与客户保持良好的沟通 及时完成并对整个项目负责 项目总体规划 协助并审阅项目计划 与客户协调关系 提供项目进行的一些工具（如果有） 同内控 学习文档 阶段汇报 工程进展状态 补充说明－沟通，而标准的沟通是专业一种表达 整体方案 周工作方案 沟通是工程成功的绿色通道 学习文档 工程时间总体规划－工程成功在开始和过程 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算治理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算治理实施 第一阶段 – 工程启动打算 第二阶段 – 内部审计调研 第四阶段 – 建议内部操作 制度方案 第三阶段– 内部操作制度 设计 one week one week two week 学习文档 学习文档 主要内容 工程的主要目标 工程的主要内容 工程进行的主要方法 工程时间规划 工程必要培训工程 启动培训 内部操作制度理论培训 学习文档 工程总体规划 工程目标 通过了解万方当前内部操作体系，完善万方内部操作制度 在工程进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力 工程的主要工作方法 工程的整体时间规划 工程的主要成果 工程的组织 学习文档 工程进行的方法 第一阶段 – 项目启动准备 第二阶段 – 内部审计调研 第四阶段 – 建议内部控制 制度方案 第三阶段– 内部控制制