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管理评审通知 管理评审通知 PAGE 13 PAGE 管理评审通知 关于下发2011年公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审的通知 各部门、各分厂： 根据公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运作及《管理评审控制程序》的需求，经公司领导决定：兹定于2011年7月25日下午4：00-6:00在老厂二楼会议室由总经理主持召开管理评审会议。敬请各部门按照《管理评审计划》（见附件）的要求准备相关资料，以数据形式体现；于2011年7月24日下午5:00前呈送到综合办公室，以便于总经理全面了解体系运行实际情况。此会议非常重要，请大家积极准备资料和准时参会。 特此通知。 河南起重机器有限公司总师办 2011年7月 附件 2011年河南起重机器有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审计划 一、评审目的 评价河南起重机器有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内审计划的适宜性、充分性和有效性。 二、评审范围 设计、制造、安装和服务过程所涉及到的所有部门、场所和过程。 三、管理评审主持人 王恩雨 四、管理评审时间 2011年7月25日下午4：00-6:00 五、 管理评审会议地点 老厂二楼会议室 六、管理评审会议参加人员 公司高层 七、评审内容： 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况； 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效； 3、管理体系运行情况和内审情况分析； 4、市场状况、来自外部相关方的交流情况； 5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）； 6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况； 7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息； 8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果； 9、可能涉及管理体系的变更情况； 10、上次管理评审决定采取措施的实施情况； 11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩； 13、各部门对管理体系改进的建议。 注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。 八、各部门评审准备工作要求： 各处室提交一份“2011年度管理评审部门工作报告”；报告由各部门负责人执笔，并签署后提交； 各部门报告的主要内容如下： 1、体系实施中部门工作的总体情况； 2、本部门在体系中的职责及贯彻情况； 3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况； 4、本部门管理方针及目标实现情况； 5、本部门的资源配置情况及增补需求； 6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处； 7、本部门纠正和预防措施的实施情况； 8、2011年上半年各部门工作总结，2011年下半年工作计划或规划。 九、管理评审输入资料的准备： 1、总经理： 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。 2、管理者代表： a. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议； b. 质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析； c. 可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告； d. 重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况； e. 质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。 3、品质管理处： a. 产品质量状况报告（包括从进料到产品发货的各个质量控制点的监控情况）； b. 产品的监视和测量结果，针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告； c. 内审情况报告； d. 监视和测量设备运行和管控情况； e. 改进建议及资源需求，公司质量目标实施情况报告、完成情况。 f. 改进建议及资源需求。 4、人力资源处： a. 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告； b. 2011年培训计划落实情况及培训有效性评价情况； c. 2011年培训计划落实情况及培训有效性评价情况； d. 2011年下半年人力资源总结及2011年下半年人力资源规划建议报告； e. 内审情况报告。 f. 改进建议及资源需求。 5、生产计划处： a. 目标、指标和管理方案的实施情况； b. 不符合、纠正和预防措施验证情况；； c. 2010年度环境