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2021-11-02 发布于天津
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产品追溯控制程序.docx

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PAGE 1 PAGE 1 产品追溯控制程序 1目的为有效地回收已交付给顾客的已发生或可能发生的担心全产品，保护顾客及消费者利益，防止担心全危害的发生，特制定本程序。 2范围适用于本公司生产的已经交付给顾客的担心全或潜在担心全的产品的追溯。 3职责 3.1质检部负责制定担心全或潜在担心全产品的追溯计划，负责全程追溯计划的实施，并负责产品追溯后的跟踪监督。 3.2HACCP小组组长批准追溯计划的实施。 3.3业务部协助实施追溯计划与客户的联系。 4程序 4.1产品回收计划的制定 4.1.1当发觉已经交付给顾客的产品存在担心全或潜在担心全时，由质检部制定《不合格产品回收计划》，其内容应包括：拟回收产品的名称；拟回收产品的批次；产品回收的原因；对回收产品的处理方式；产品回收的起始日期及估计产品回收的结束日期。 4、2需要召回的产品： a.产品安全出现问题 b.包装/标签不符 c.质量不符合要求 d.客户退货 e.其他原因需要召回的产品 4.2.1业务部将《不合格产品回收计划》提交经理批准，由业务部立刻实施。 4.3产品回收计划的实施 4.3.1业务部按《不合格产品回收计划》马上通知全部相关的顾客，并告知关于产品回收的详细状况，并要求马上停止流通。 4.3.2执行回收计划时应确保：每一个相关的顾客都得到产品回收的详细状况；从计划开头实施起，应在2日内尽力完成全部相关顾客的通知工作；产品回收要彻底。 4.3.3依据出现问题的状况，由质检部确定需要追回的产品的范围，及追溯信息。追溯信息通常包括：批号、生产日期、同一生产日期的数量、合同号、该保质期剩余的库存量（包括留存样品）、发货数量及发货信息。 4.3.4业务部和质检部依据《产品标识和可追溯性掌握程序》规定的追溯标识、追溯途径，确定的追回产品的范围追溯产品的流向。