安全仪表及自控检查表.doc

量化评估安全仪表及自控检查表 类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 企业应建立、健全仪 5.1.1 查管理 查看“仪表值班交接班制度”、 表管理制度和台帐。 仪表 制度和 “仪表班组岗位责任制”、“仪 包括检查、维护、使 制度 台账 1.杳看企业是否建立了 表技术安全操作规程”、“仪 用、检定等制度及各 台账 健全的仪表检查、维护、 表巡回检查制度”、“仪表设 仪表 类仪表台账。 使用、检定等管理制度， 备维护保养制度”；“仪表点 联锁管理制度未 安全 1 各类仪表相应的管理台 检记录” 审批发布 管理 账（查看台账与现场的 、“监视和测量设备维护记 符合性）； 录”、“班组隐患排查治理台 账”、“班组安全、消防周活 动记录”、“班组交接班记录”； “仪表设备各区清单”、“设  类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 备设施、自动化控制系统的维 护、保养、检测管理设备”、 “隐患排查治理制度” 仪表调试、维护及检 测记录齐全，主要包 括：1 .仪表定期校验、 回路调试记录：2.检 测仪表和控制系统检 维护记录等齐全； 3 ?传感器与执行元件 应进行定期检定，检 定周期随装置检修而 5.1.2 仪表 维护 检测 查记 录、检 定证书 2 1.查看记录，是否有仪 表巡检记录，记录是否 完整； 查看“仪表点检记录” 未按公司隐患排 查规定，每天两次 专业检杳 2 3 2.仪表调试、维护及检 测记录应齐全，主要包 括：（1）仪表定期校 验、回路调试记录；（2） 检测仪表和控制系统检 维护记录等齐全；（3） 查看“仪表回路调试记录”、 “监控设备检验记录”、“仪 表回路调试记录”、“ SIS联 锁试验记录” 仪表定期校验、调 |试记录不全，无控 制系统检维修记 录 1  类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 定；回路投用前应进 行测试并做好相关记 录。 传感器与执行元件应进 行疋期检疋，检疋周期 随装置检修而定；（4） 回路投用前应进行测试 并做好相关记录。 控制系统管理满足以 下要求：1.控制方案 变更应办理审批手 续；2.控制系统故障 处理、检修及组态修 改记录应齐全；3 .控 制系统建立有事故应 5.1.3 仪表 控制 系统 管理 查变更 审批 单、记 录、预 案 4 1.查看变更审批单，控 制方案变更是否办理审 批手续，是否开展了变 更风险分析； 查看变更审批单，控制方案审 批手续 无变更单 1 5 2.查看控制系统组态修 改是否有完整的记录 （包括系统故障处理、 查看控制系统组态修改记录 无系统组态修改、 故障处理、检修记  类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 急预案。 检修也应有完整的记 录。 录）； 6 3.查看应急预案，控制 系统是否建立了完善的 事故应急预案。 控制系统故障应急预案 无DCS空制系统故 障应急预案 1 联锁保护系统的管理 5.1.4 查制 1.联锁保护系统的管理 应满足：1.联锁逻辑 仪表 订、记 要求：（1）查看企业 查看氟化工裂解炉联锁系统 无工艺和设备联 图、定期维修校验记 联锁 录、变 7 是否有仪表联锁管理制 逻辑图；聚合釜联锁系统逻辑 锁调试记录；未见 录、临时停用记录等 保护 更审批 度；（2）是否有工艺 图；DCS空制系统故障事故应 联锁临时停用记 技术资料齐全；2.工 系统 单、工 和设备联锁回路调试记 急预案 录 艺和设备联锁回路调 管理 作票、 录；（3）查看技术档 试记录：3.建立联锁 防范措 案，是否有与现场装置  类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 管理制度，联锁保护 系统（设定值、联锁 程序、联锁方式、取 消）变更应办理审批 手续；4.联锁摘除和 恢复应办理工作票， 有部门会签和领导签 批手续；5.摘除联锁 保护系统应有防范措 施及整改方案 施等 相符的联锁逻辑图； （4）联锁逻辑图、定期 维修校验记录、临时停 用记录等技术资料是否 齐全； 8 2.联锁保护系统变更管 理：（1）联锁保护系 统（设定值、联锁程序、 联锁方式、取消）变更 应办理审批手续； （2）联锁摘除和恢复应 办理工作票，有部门会 联锁摘除没有防 范措施和整改方 案 2 查看联锁解除/投入工作票  类别 检查项 检查 要点 检查方 式 序 号 检杳内容 检杳记录 问题 分数 签和领导签批手续； （3）摘除联锁保护系统 应有防范措施及整改方 案。 1.重要仪表电源应采 521 查产品 1.仪表系统设置安全保 用不间断电源。2.仪 仪表 防爆合 障条件：（1）现场检 仪表 表气源应满足：（1） 系统 格