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PAGE8 / NUMPAGES16 北京市西城区红十字会 2018年部门预算公开目录 第一部分 2018年部门预算情况说明 第二部分 2018年部门预算表 表一、2018年部门收支总体情况表 表二、2018年部门收入总体情况表 表三、2018年部门支出总体情况表 表四、2018年财政拨款收支总体情况表 表五、2018年一般公共预算支出情况表 表六、2018年一般公共预算基本支出情况表 表七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 表八、2018年政府性基金预算支出情况表 表九、2018年部门预算明细表 表十、2018年专项转移支付预算表 第一部分 2018年部门预算情况说明 一、基本情况 （一）机构设置、职责 西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界力量，组织推动红十字志愿服务，开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血，红十字国际、国内交流援助等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。 （二）人员构成情况 西城区红十字会行政编制18人，实际18人，长期聘用临时工6人，退休人员5人。 （三）本预算年度的主要工作任务 1、红十字组织和队伍建设 2、赈济救助 3、建设红十字应急体系，开展应急救援、应急救护培训与演练 4、开展红十字志愿服务 5、宣传动员造血干细胞捐献与义务献血 6、红十字青少年工作 7、红十字运动传播、会法会务知识与文化宣传 8、对外交流 二、一般公共预算财政拨款收入说明 2018年收入预算8229240.44元，全部为一般公共预算财政拨款，比2017年收入预算7736409.27元增加492831.17元,增长6.72%。增加的主要原因有 eq \o\ac(○,1)将一次性考核奖金纳入预算 eq \o\ac(○,2)更新部分办公设备。 三、一般公共预算财政拨款支出说明 （一）2018年支出预算按用途划分： （1）基本支出预算5980447.80元，占总支出预算的72.67%,比2017年5619509.27元增加360938.53元，增长6.42%，主要原因是将一次性考核奖金纳入预算。其中公用支出411654.18元，比2017年476502.5元减少64848.32元，减少13.61%。主要原因是公车改革后编制内车辆减少。 （2）项目支出预算2248792.64元，占总支出预算的27.33%。比2017年2116900.00元增加131892.64元，主要是由于增加应急救护师资取证培训班经费和更新部分办公设备，同时理事会工作经费、志愿者活动经费和造血干细胞工作站经费较去年略有减少。2018年主要项目是①红十字组织建设与理事会工作经费130000.00元②造血干细胞工作站经费268000.00元③公益文化建设经费619140.00元④红十字志愿者活动经费165000.00元⑤应急救护教育工作经费503950.00元⑥红十字青少年主题活动70000.00元⑦心脏除颤仪购置与安装经费115500.00元⑧模拟人购置经费111000.00元⑨应急救护师资取证培训班经费142000.00元⑩办公设备购置49100.00元。 （二）2018年涉及政府采购项目2个，预算金额169100.00元，其中更新办公设备49100.00元。 （三）2018年涉及政府购买服务项目0个，无预算资金安排。 （四）2018年机关运行经费预算情况 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4,281,273.35元，比2017年的3826555.29元增加454718.06元，增长11.88%，主要原因是将一次性考核奖金纳入预算。 行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括人员支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、预留机动费以及其他费用。 四、2018年“三公”经费财政拨款预算情况 （一）预算单位范围 北京市西城区红十字会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区红十字会。 （二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明： 2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排24238.76元，其中： 1.因公出国（境）费 2018年财政拨款预算安排0元。 2.公务接待费 2018