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设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 PAGE / NUMPAGES 设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 目的 : 识别并提供和维护、改善并管理为实现产品的符合性所需要的设施和工作环境。 范围 : 适用于本公司为实现产品符合性所需的生产设施和工作环境。 职责 : 3.1 使用部门：负责对实现产品符合要求所需设施申购及控制。 3.2 最高管理者（授权人员）：负责对实现产品符合要求所需环境的提供和监控 3.3 采购科：负责所需设施的采购。 3.4 设施科：负责设施的评审、验收、安装、调试、维修 / 保养等 3.5 生技科：负责所需设施 / 工治具工艺参数的控制。 3.6 总公司行政部：负责对通讯设施、生活设施及软件进行控制 程序内容 4.1 设施的确认 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括： 工作场所 ( 车间、仓库、办公场所等 ) 设施 ( 生产设施、检测设施 ) 和工具 ( 包括工具 治具 检具等 ) 软件 ( 电脑 ) 、支持性服务（水、电、气等） 通讯设施 ( 电话、复印机、传真机 ) 、运输设施等 4.2 设施的采购及制作 生产部根据使用部门的需求及公司发展需求 , 填写 采购申请单 注明设施名称、用途、规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购科按《采 购控制程序》实施采购。 (2) 需要自制的设施由使用部门提出，经总经理批准后，由设施科 / 生技科实施 制作。 4.3 设施的验收 采购设施到厂后，由采购科通知设施科进行安装、调试，生技科 / 申购部门 确认并验收，并填写《设施验收单》 自制设施由使用单位进行现场验收，并填写《设施验收单》 验收不合格的设施由采购科联系供应商处理。自制设施由生技科 新制作。 4.4 设施的编号：  / 设施科重 4.4.1 设施科负责对验收合格的设施进行编号 , 并统一制订《固定资产设施卡》 。编号方法见＜治工 / 模具管理规范＞及＜机器设施保养作业规范＞， 《固定资产设施卡》在设施交付给使用单位时一同发出。 设施科按要求将设施填入《设施一览表》并在交付给使用单位时由使用单位确认。 4.5 设施的使用、维护和保养 设施科负责制定《设施操作指导书》发放到使用单位，使用人员在使用设施时必须严格依照《设施操作指导书》进行操作。 设施操作人员须经培训考核合格后方可上岗操作，对于一些特殊设施必须持有国 家统一颁发的证书人员方可操作。 设施在储存过程中应妥善保管，并进行相应标识。 设施在使用过程中必须进行适当的保养及维护，并在《设施保养记录表》上 记录，具体的保养及维护参照《机器设施保养维护规范》 ，设施科负责监管设施保养及维护工作。 设施科每年 12 月制定下一年度的＜设施检修计划＞。 特殊的设施应按国家规定定期到指定部门进行保养、维修和年检。 生产设施的维修由设施科安排专人负责维修 , 生产的工 / 模夹治具、检测治具由生技科安排专人维护和修理。 4.6 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施 , 由负责使用设施部门填写＜设施治工模具 报废 / 改造申请单＞，由设施科和生技科确认，经总经理 / 副总级人员批准后 方可报废 , 负责使用设施部门在＜设施一览表＞中注明情况。 对低值易耗的设施由使用部门填写＜设施治工模具报废 / 改造申请单＞经生 技确认后 , 报总经理批准即可报废。 一些特殊的设施必须到国家规定机关办理报废手续 , 并由负责控制设施部门 在＜设施一览表＞中注明情况，报废手续由行政办理。 4.7 工作环境 总公司行政部协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境， 根据生产作业的需求，负责确定并提供作业场所所需的设施，创造良好的 工作环境卫生，包括： 配置适用的生产场所并根据需要适当装修防止暴晒、风雨、侵蚀和潮湿。 配置必要的通风、消防器材 , 保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全。 确保员工生产符合劳动法规定的要求。 生产部对车间设施实行定置管理，努力提升生产效率 生产现场由生产部指派专业人员进行清洁维护 , 并记录 . 生产部物料按指定区域摆放管理 工作环境的管理具体参照《 “５Ｓ”实施办法》执行。 支持文件 5.1 《采购控制程序》 5.2 《“５Ｓ”实施办法》 5.3 《机器设施保养维护规范》 5.4 《工治 / 模具管理规范》 质量记录 6.1 《申购单》 6.2 《设施验收单》 6.3 《设施一览表》 6.4 《设施保养记录表》 6.5 《设施维修记录表》 6.6 《设施 / 治工模具报废 / 改造申请单》 6.7 《设施检修计划》 7.8 《请修单》 附页： 设施和工作环境控制流程图