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设施和环境管理程序 设施和环境管理程序 PAGE / NUMPAGES 设施和环境管理程序 二阶文件 编号 CETP0602 制订日期 设施和环境管理程序 版次 第 4版;第 0次 变更日期 页次 第1页;共 2页 目的 为维持本厂正常的生产能力, 减少工具设施损耗，保证工具设施和设备正常使用效率和使用安全． 范围 适用于工作场所各类工具、过程设备、设施、设备管理。 定义 无 权责 4.1 生产部门: 负责本部门使用工具、设施、设备的日常管理与维护保养. 4.2 行政部: 负责办公设备的日常管理及全厂设备的编号管理. 4.3 QA 部: 负责检测 HSF和测量仪器的日常管理及维护保养. 作业内容 5.1 工具和设施分类 对每批次购进的工治具 QA部需抽样做 HSF测试。合格后方可流入生产线使用。相关测试记 录由 QA部予以保存。 QA部需每月对现场使用的直接接触产品的工治具进行HSF抽样测试。如发现不合格则对同 类工治具进行全检。并对相关产品进行追溯检测。 5.2. 机器设备的管理 5.2.1. 机器设备分为生产设备和测试设备 5.2.2. 生产部负责对生产设备建立 “设备一览表”，并对各台设备设置标牌以标识其状态。大型设备 培训专人操作。 5.2.3.QA 部负责对测试设备建立“设备一览表”，对各台设备设置标牌以标识其状态。设备分类培 训专人操作。 设备类别代号规定 生产设备 P  测试设备  Q  其它类  CET 设备编号原则: □ □ □ 流水号 设备类别 5.2.4 生产部对主要的设备制订《机器设备操作指导书》, 其内容包括操作方法、步骤，安全注意事 项、日常保养项目及内容． 5.2.5 QA 部对主要的设备制订《机器设备操作指导书》, 其内容包括操作方法、步骤，安全注意事 项, 保养以及校正计划等内容。 5.2.6 各部门应依《机器设备操作指导书》进行生产和日常维护保养. 日常保养由各部门负责人巡视检查。 5.2.7 机器设备的定期保养 Ａ 各部门负责制定《机器设备定期保养指导书》规范各类机器设备定期保养的频次、操作方法、步骤、安全注意事项；并按此指导书执行定期保养． 二阶文件 编号 CETP0602 制订日期 设施和环境管理程序 版次 第 4版;第 0次 变更日期 页次 第2页;共 2页 Ｂ 各部门负责于每年 12 月份编制下一年度的《机器设备定期保养计划》，并根据计划执行定期保养和校正，保养情况记录于《设备履历表》中。 维修作业的实施 Ａ 日常生产或保养中发现生产设备异常, 由班( 组) 长进行维修, 如无法解决异常现象时, 填写一份《设施维修申请表》交水电维护员处理. 如需外部生产厂家修理, 须经总经理批准. 设备经过大的维修后应在“设备履历表”中记录故障情况和维护结果. Ｂ 机器设备维修时, 在机器设备上挂 “维修中, 请勿动”牌, 避免别人误用设备造成事故. Ｃ 对长期不使用的闲置设备, 需由设备使用部门在设备上标示 “停用”字样. Ｄ 委外维修的设备修复后, 由使用部门进行确认, 确认修复无误后才可使用. 当设备无法维修或维修费用高于本身价值时，由负责维修部门在《设施维修申请表》签明意见，由部门出具《设施报废申请单》呈总经理审批,. 报废后设施需于《设施一览表》和《设备履历表》注销。 5.3 办公设施的管理 5.3.1 行政部使用《设施一览表》，建立部门办公设施管理档案 5.3.2 部门需添置办公设施﹐填写《请购单》，交行政部统一订制或外购．新添置设施需经行政部发放并登录在该部门相应台账． 5.4 工作环境 生产车间的工作场地，其日常清洁、清扫由生产车间负责，行政办公楼及宿舍的日常清洁、清扫由行政部负责． 参考文件 6.1 过程控制程序 附件 7.1 CETR0301D 设施一览表 7.2 CETR0302D 设备履历表 7.3 CETR0303D 设施维修申请表 7.4 CETR0304D 机器设备定期保养计划 7.5 CETR0305D 设施报废申请单 7.6 CETR0208D 请购单 7.7 机器设备操作指导书 7.8 机器设备定期保养指导书