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项目施工不合格品控制程序 项目施工不合格品控制程序 PAGE / NUMPAGES 项目施工不合格品控制程序 公司标准 项目施工不合格品控制程序 范围  07AQS203-2018 代替 : 第 1页共6页 本标准规定了对施工过程中出现的不合格品进行控制的要求，以防止不合格品的非预期使用或工程存在不合格状态的延续，确保工程质量满足合同要求。 本标准适用于洛阳石油化工工程公司（简称LPEC ）承担的工程总承包项目。 引用文件 01AQS214预防措施制定与实施程序 07AQS201项目施工质量控制程序 07AQS312项目施工过程文件资料管理规定 职责 3.1施工经理和质量经理 /质量工程师共同对施工不合格品进行初步评价。 3.2施工经理负责组织对施工不合格品进行处置。 施工不合格品性质评价及处置权限 4.1不合格品性质评价一般可分为下列四类： 经返修等补救措施能达到规定要求； 采取补救措施能满足使用要求但达不到规定要求的可作为让步接收； 降级使用； 拒收或报废。 4.2不合格品的评审和处置权限 在施工过程中出现了不合格品，施工分包方质量检验人员应及时向 LPEC 质量经理 /质量工程师或施工经理通报，共同对不合格品性质做出初步评价，按以下要求组织评审和处置： 初步评价属 4.1条 a)类的不合格品，由施工分包方组织评审和处置， LPEC 质量经理、施工经理、施工专业工程师参加，结论由施工分包方负责人签字。返修后应按照设计 要求重新进行检验； 初步评价属 4.1条 b) 、 c)类的不合格品，由 LPEC 施工经理、质量经理 /质量工程师组织设计人员、施工经理、施工分包方负责人及有关人员进行评审和处置，经设计人员 确认后由 LPEC 项目经理签字批准；按合同约定，评审和处置过程通知顾客参加或报顾客批准； 编制校对审核批准发布日期实施日期 第 2 页共 6 页07AQS203-2008 初步评价属 4.1 条d) 类的不合格品，应及时通报 LPEC 项目经理和质量经理，由 LPEC 施工经理、质量经理组织施工专业工程师、施工分包方负责人及有关人员进行评审和 处置，结论由 LPEC 项目经理签字批准； 对重大的质量不合格品（质量事故），应及时通报 LPEC 项目经理，由 LPEC 项目经理组织施工经理、质量经理、施工分包方、设计人员及顾客的有关人员，必要时邀请有 关专家进行评审和处置，召开质量事故专题会议，分析质量事故发生原因、性质和程度，提出切实可行的处理方案，报项目经理和顾客指定负责人审批。 不合格品处理程序 5.1 在施工过程中，按照 07AQS201 《项目施工质量控制程序》，经检查、测试确认的不合格品，LPEC 质量工程师组织施工分包方及时在其部位上标注“不合格”或“暂停施工”字样，或悬挂标签进行标识，并做好记录。 5.2 LPEC 施工专业工程师按附录 B的要求及时填写《施工不合格品通知单》， LPEC 质量经理签字确认后通知施工分包方，必要时应暂停施工。 5.3 按本程序 4.2 条款不合格品的评审职责和处置权限要求，有关部门和人员对不合格品评审并做出相应处置，填写附录 C《施工不合格品评审和处置记录》。 5.4施工分包方接到施工不合格品通知单后，应根据评审处置结果，执行以下条款： 处置结果为返修等补救措施，以达到规定要求： 应立即组织研究返修方案，返修方案应报 LPEC 施工经理审批； 施工分包方按审批后的返修方案，认真进行返修，并填写返修状况记录； 不合格品经过返修要重新检验。 LPEC 施工专业工程师会同施工分包方的检验人员按设计图纸及施工验收规范要求对返修后的质量进行检验，达到合格标准予以验收，并签署验收意见；如仍不合格，应视为不合格品，重新进行评审和处置； 返修次数不得多于有关技术标准规定的允许返修次数。 处置结果为让步接收： 需返修时，由施工分包方负责返修， LPEC 施工专业工程师监督检查； 返修完毕，必须按设计图纸及施工验收规范要求重新进行检验，如达到让步接收的要求，执行下一步骤；达不到让步接收的条件，应视为不合格品需重新评审和处置； 对让步接收的不合格品，由施工分包方提出让步接收报告，必要时经设计人员认可，报项目经理和顾客审批后方准投入使用或进入下一工序施工。 处置结果为降级使用 需作降级使用的不合格品，必须经设计人员认可， LPEC 质量经理和施工经理评审通过，并报请项目经理和顾客审批。 处置结果为拒收或报废 因施工质量问题需拒收或作报废处理时，由施工分包方负责报废处理，提交报废记录和有关分析记录，并报请 LPEC 施工经理审批。 5.5由于施工分包方责任造成的不合格品处置费用由施工分包方自负。 5.6对施工不合格品的处理要有记录，记录要求： 07AQS203-2008第 3 页共