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人力资源年度费用预算标准表格 人力资源年度费用预算标准表格 PAGE / NUMPAGES 人力资源年度费用预算标准表格 （一）人力资源管理年度花费估算表 编号： 单位： 元 序 上年度 今年度 改动量 变 动 备 号 花费项目 实质 展望 率% 注 基础成本 计时成本 工 计件薪水 资 职务薪水 成 奖金 本 津贴 补助 加班薪水 职工福利费 福 福 住宅公积金 1 利 利 与 保 险 保 险  职工教育经费 职工住宅基金 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 招 招聘广告费 聘 招聘会会务费 费 高校奖学金 用 教材费 培 训 费  培 训  讲课老师劳务费 培训费 差旅费 行政管 5 理费 其 他 6 支 出 合计 说明  公事出国 护照费 签证费 办公用品与设施费 法律咨询费 调研费 测评费 专题研究会议费 协会会员费 认证费 解雇职工赔偿费 残疾人就业保证金 本表由人力资源部依据申报估算的详细波及内容汇总、链接填写 （二）人力资源管理花费估算履行表 填报单位： 填报人： 填报时间： 花费 月度 本季度累计 今年累计 分摊额 预 实 差 差别率 预 实 差 差别率 预 实 差 差别率 算 际 异 （%） 算 际 异 （%） 算 际 异 （%） 外派 培 学习 训 入职 费 培训 用 业务 培训 小计 职工 薪 薪水 金 保险 费 总数 用 福利 花费 其余 小计 办 办公 公 用品 费 出差 用 小计 总计 （三）人力资源部年度花费估算方案样例 方案  受控状态 人力资源部年度花费估算方案 名称  编 号 一、总则 1．目的 为使公司人力资源管理资本的合理安排、有效使用，人力资源成本获得合理控制，特拟订本方案。 2．原则 在充足观察过去年度花费估算及使用状况的基础上，联合今年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 1）人力资源部负责年度花费估算的编制。 2）各有关职能部门赐予相应配合。 3）本估算方案经总经理审批后，财务部存案。二、年度人力资源部花费估算及使用状况剖析 人力资源部经过采集公司3年内人力资源花费估算及使用状况数据，并剖析整理，结论以下表所示。人力资源部花费估算及使用状况历史数据 单位：万元 花费项目 2005年 2006年 2007年 估算 实质 估算 实质 估算 实质 招 聘 培训花费 3 4 职工薪水 150 144 180 183 235 240 各项福利花费 20 22 24 28 社会保险总数 60 58 72 84 其余有关花费 4 6 8 总 计 229 由上表数据能够得出以下结论。 1．跟着公司经营业绩的不停增添及业务范围的扩展， 每年公司需要招聘各种岗位职工， 招聘花费基本 以均匀40%的速度递加。 2．跟着公司职工总数的逐年增添，职工薪水花费支出均匀以 30%的速度递加。 3．跟着公司经营效益的提升及职工总数的增添，各项福利花费亦随之递加。 4．依据我国公民生产总值的不停提升， 当地域人均薪水水平不停提升， 职工保险缴费基数亦逐年相应 提升，加之公司职工总数的提升，公司每年缴纳社会保险总数基本均匀以每年 20%的速度递加。 5．其余各种人力资源有关花费支出均匀亦以 35%的速度递加。 6．公司人力资源管理花费总数均匀以 28%的速度递加。 三、公司经营状况剖析 1．公司2008年的发展目标为：持续以 40%的增添速度发展。 2．估计新增业务项目 2项，人员编制 15人，此中项目经理 2名。 3．估计公司在传统业务项目上加大营运力度，销售和研发人员会有所增添。 4．公司有关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理花费的影响。 四、2008年公司人力资源有关政策的调整 依据公司于 2007年12月30日宣布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对有关人力资源管理政 策的调整特总结以下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 1．2008年起，鼎力推行中高级人材内部介绍制，经公司查核合格后录取为正式员 工的，每成功一名，奖赏介绍职工 500元 招聘政策调整 2．2008年将进一步完美非开发人员的选择程序，增强非智力要素的观察；研发人 员的选择仍以面试和笔试相联合的观察方法 薪水福利政策调整 1．经总经理建议，董事会同意， 2008年1月起增添职工工龄津贴，为公司连续服 务每满一年的每个月增添 20元工龄津贴 2．2008年起能达成半年度生产、销售和收益目标的部门，公司将拨款，由部门组 织职工春游、秋游各一次，花费为每人 200～400元，视达成收益状况决定详细数 额 1．2008年起推行全面的目标管理，公司依据各部门、各岗位人员目标的达成状况 进行绩效查核 2．2008年起成立部门经理对部下职工做书面