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危险源辨识风险评价和风险控制的策划控制程序 CYJ/CX21－2004 危急源辨识、风险评价和风险掌握的策划掌握程序修订状态：0 危急源辨识、风险评价和风险掌握的策划掌握程序1目的为了对进入公司工作场所的全部人员的活动及生产场所、办公及相关效劳活动中涉及到的危急源持续地进展辩识、风险评价，确定重大危急源，并对其掌握措施进展策划，以对重大风险因素的有效掌握，最大限度地降低和消退风险。2 范围适用于公司在生产活动、产品及相关效劳中的危急源辨识、风险评价及掌握的策划。3术语3.1 危急源可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。3.2 危急源辨识识别危急源的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危急状况发生的可能性和后果的组合3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.5 平安免除了不行承受的损害风险的状态。4职责4.1 公司管理者代表负责组织公司职业安康平安危急源的辩识、评价和掌握的策划，并负责对公司《重大危急源清单》进展确认和审批。4.2 公司平安科4.2.1 负责本程序的编制、修改、监视施行和归口管理。4.2.2 负责汇总公司、分公司、工程部初始危急源辨识结果，并进展风险评价和掌握策划。4.2.3 负责建立公司《危急源辨识与风险评价表》和《重大危急源清单》及对公司重大危急源清单的监控和年度的更新。4.3 生产方案科帮助平安科对分公司、工程部按本程序有效的进展生产活动掌握，搜集在执行过程中出现的新的危急源，对新出现的危急源进展辨识、评价和掌握。帮助平安科对重大危急源清单的更新。4.4 设备科负责分公司、工程部在按本程序进展的机械、设备活动中，搜集出现的新的危急源，负责对新出现的危急源进展辨识、评价和掌握，帮助平安科对重大危急源清单的更新。4.5 分公司、工程部技术负责人：依据本单位/工程部的实际状况，按本程序要求进展危急源辨识、评价，建立本单位/工程部的《危急源辨识与风险评价表》和《重大危急源清单》，并对其进展有效掌握的策划。负责本单位/工程部重大危急源的更新。4.6 物业管理公司及各科室：负责公司及其办公区域危急源的辨识、评价和掌握。负责本办公区域的危急源的更新。5 工作程序工作流程5.1 依据公司活动、产品或效劳的特点，工作或活动分类可按以下几个方面进展：a〕施工生产活动：按施工挨次分施工预备、施工过程〔根底、主体、装饰装修、屋面防水〕和交付后效劳；b〕帮助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等；c〕相关方活动：包括选购物资、材料运输、工程和劳务分包、其它相关方〔参观、访问〕等；5.2 危急源辨识5.2.1 危急源辨识的方法，视详细状况可采纳以下五种方法：a〕询问与沟通；b〕查阅有关记录；c〕现场观看；d〕系统平安分析；e〕直观阅历法；5.2.2 为确保辨识的充分性，危急源辨识时应考虑以下因素：a〕全部进入工作、施工场所的人员，包括合同方人员和访问者；b〕全部的施工设备、设施，包括相关方的设施；c〕全部的施工作业活动〔常规和特别规的〕、管理活动；d〕六个方面的危害因素，即：①物理性危害因素〔机械设备缺陷、防护缺陷、电危害、作业环境不良等〕，②化学性危害因素〔易燃易爆物、有毒物、腐蚀性物等〕，③生物性危害因素〔致病微生物、传染病媒介物等〕，④心理、生理性危害因素〔负荷超限、安康情况异样、心理异样等〕，⑤行为性危害因素〔指挥失误、操作失误监护失误等〕⑥其它危害因素；e〕过去、如今、将来“三种时态〞和正常、异样、紧急“三种状态〞；f〕所处的场所和周边环境。5.3.4 风险评价的方法：a〕阅历法；b〕作业条件危急性评价法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价系统风险大小的。发惹事故的可能性大小用L值表示〔表1〕、人体暴露在这种危急环境的频繁程度用E值表示〔表2〕；一旦发惹事故会造成的损失后果的严峻性用C值表示〔表3〕、上述三个值的乘积D表示〔表4〕作业条件的危急性〔即D=L×E×C〕。D值越大，说明危急性越大。表1：事故发生的可能性〔L〕表2：暴露于危急环境频繁程度(E)表3：发惹事故产生的后果〔C〕表4：作业条件的危急程度性〔D〕5.3.5 重大危急源确实定和风险分级断定准那么：1、违背职业安康平安法规和强迫性规定,估计可能导致重伤以上事故的危急源.2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效掌握措施的危急源；3、最高管理层要求重点关注的危急源；4、相关方埋怨剧烈的危急源；5、D值≥90的危急源；对符合以上条件之一者将确定为重大危急源，并按风险大小建立《重大危急源清单》。5.4 风险掌握的策划5.4.1 风险掌握应遵循