辅料仓库管理制度.pdfVIP

一、目的： 规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限： 3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等） ，领料的实施，对 辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则： 4 ．1 仓库布置 4 ．1．1 平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率 合理规划放置， 化学品类应先进先出原则。 ?大而重的产品尽量靠近出口， 以方便进出。 4 ．1．2 立体布置： 在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用 , 如储物架 ,并将储物架 编号。物料标示管理化 4 ．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。 4 ．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的 防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。 4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入 内。 4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备” ，并禁止在此处 放置杂物。 4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火” 。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。 4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。 4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以 “先进先出 ”为原则；特殊情况下， 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序内容 5.1 辅料申购 5.1.1 仓库内需备安全库存的材料， 若达到极限库存 （明细见《辅料安全库存表》），由 仓库人员自行申购补充。 5.1.2 不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由 ERP 申请，经过辅料仓库确认无 库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。 5.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期， 采购周期和公司生产淡旺季等情况， 每季度修订 一次 《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层 审批执行； 各单位若需提报新辅料的安全库存时， 须以书面形式报至辅料仓库确认， 由辅料 仓库统一修订《辅料安全库存表》 。 5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料， 若超过 3 个月都未使用， 且又无特殊情况的， 将由 辅料仓库自动取消安全库存资格。 5.1.5 相关呆滞物料防范和处理。 化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前 6 个月报 警，并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后 1 个月内， 由相关业务确认来料的处理方式， 超过 1 个月未处理的收仓储管理费。 仓储费按照辅料采购总价的 1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。 辅料仓库于每月的 5 日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案， 并邮件通知相关责任人。 每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘 活，或内部折价消耗或销售处理。 5.2 入库 5.2.1 收料 5.2.1.1 常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》 （以申购单收料，无单