过程质量检验操作规程完整.docxVIP

1主题内容和适用范围 本规程规定了生产过程质量检验的操作方法。 本规程适用于本公司所以产品的过程质量检脸。 2引用文件 2引用文件 序号 文件号 01 Q/YS-QP-DMK22 02 Q/YS-QP-DMK21 03 Q/YS-QP-DMK17 04 GB/T2828.1 文件名称 不合格品控制程序 产品监视和测量控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 抽样规范 3定义 生产过程质量检脸是质量部对车间整个制造过程进行的质量检验。 4程序 4. 1 产品过程质量检脸操作流程 首件检脸 首件检脸流程如下： a）当生产线换规格生产时，生产线需通知质量部巡检员，质量部巡检员得到通知后需协同班长（或小组长） a）当生产线换规格生产时，生产线需通知质量部巡检员，质量部巡检员得到通知后需协同班长（或小组长） 按该规格产品的作业要求对其进行首件检脸。首件检验的确认数量为1PCS。 b）首件检脸前，班长需准备好所有制作该规格产品所需的工装夹具，正确装配并调试好所有工装设备和检 测量具，并把该规格的图纸（或sop）分到各个操作岗位上, c）班长及质量部巡检员需按照作业文件（图纸或B0M清单、作业指导书）的要求核对物料，确认无误后方 可上线制作首件1PCS。 d）班长（或小组长）需指导首件制作的全过程，并按要求填写《首件检脸记录表》。质量部巡检员需监控 首件制作的全过程，以保证产品符合图纸要求和质量控制要求。 e）若首件检验合格，班长（或小组长）及质量部巡检员分别在《首件检脸记录表》上签字确认，班长通知 该班组人员开始进行批量生产。若首件检脸不合格，按照4.2.1执行。 f）质量记录：《首件检验记录表》由生产线人员填写并保存，质量部检脸员需在首件检验单上签字确认。 1.2过程检验 过程检脸流程如下: a）质量部巡检员需按照产品生产工序、图纸的相关要求对每个正在作业的工位进行巡检，每班3次。过 程检脸需关注的内容主要包括：产品参数、工艺参数、操作规范性等方面。 b）对特定岗位（关键工序或需重点控制岗位），质量部巡检员需对经该岗位加工后的半成品进行抽脸。抽 检对象为即将转移到下道工序的半成品，抽检水平为特殊抽样水平S-4,每班3次。 c）如巡检结果符合图纸及作业的要求，则生产线可继续生产。若过程检验结果不符合图纸及作业的要求 则按照4. 2.2执行。 d）质量部巡检员需将当日巡检发现的不符合项作整理并汇总，第二日将质量巡检记录提交给对口的质量 负责人，质量负责人将当日巡检过程的不符合项整理归类，形成日报发给各部门相关负责人，并组织讨论和建 立纠正预防措施及跟踪其实施的有效性。 e）质量记录：质量部巡检员需将每次巡检结果如实记录在相应的巡检记录表格中（附件二）：过程检验 中发现的不符合项汇总记录到《过程质量控制巡检、抽验异常反馈表》（附件三）。 不合格处置 2.1首件检脸不合格处置 a）若首件检脸不合格，不得进行批量生产，立即通知生产工艺或相关人员进行现场分析评审。 b）相关评审人员需作出评审结论，对该批产品立即整改或换规格生产、放指标生产，并签字确认。 C）生产线,人员和质量部巡检员需对纠正措施进行复检，并重新制作首件直至合格后方可进行批量生产。 2.2过程检验不合格处置 a）过程检险中发现不符合时，质量部巡检员需及时向班长或相关人员反馈，要求操作工现场纠正，并对 纠正后的结果进行跟踪。 b）过程抽脸中发现轻微缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，需通知生产班长或作业员立即修复。 c）过程抽验中严重或致命缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，还立即通知相关人员，现场评审，或组 织将已生产的产品进行全数返工检脸，及时遏制不良品流入下道工序，并对改善措施进行持续跟踪。 质量记录保存 保存期限一年。 5附件 5.1抽样检查表 特殊检验水平S-4Ml样方案 批量 样本量 1.0 2.5 4.0 Ac Re Ac Re Ac Re 1—15 2 0 1 16-25 3 26—50 5 1 2 51—90 S 1 I 1 2 2 3 91—150 13 0 1 2 3 3 4 151-280 20 J 3 4 5 6 大于280 32 5 6 7 8 使用箭头下面的第一个抽样方案. 0—— 使用箭头上面的第一个抽样方菜。 Ac 接受数 班一一一拒收数 5.2记录表单 表单号 表单名称 见附件 DMKZL2017002-01 首件检脸记录表 附件一 DMKZL2017002-02 巡检记录表 附件二 DMKZL2017002-03 巡检异常反馈表 附件三 DMKZL2017002-04 焊接组对首件检查记录表 附件四 DMKZL2017002-01 而 ideal MAX Intelligent Manufacturing 下料首件记录表 4 日期 零件圈号 材料规格 下