“内部控制制度执行情况”中量化指标统计口径的说明.docxVIP

内部控制制度执行情况力中量化指标 统计口径的说明 “内部控制制度执行情况”涉及填写金额的部分，单位为“元”如单位不涉及某项业务，则在该项评价要点行勾选“不适用”。该部分内容填写， 需附系统截图或数据来源资料作为佐证材料。 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 业务类型 评价要点 不适 用 数据一 数 值 数据二 数 值 预算业务 管理 1.预算绩效目标设 定比例 □ 预算项目数（标注口径） 设定绩效目标的预算项目数 2.预算批复细化程 度 □ 内部预算分解指标总金 额 预算细化分解至各部门 （或附属 单位）项目的指标金额 3.预算执行控制程 度 □ — 预算执行分析的月份数 4.绩效评价工作执 行情况 □ 预算项目总数 实施绩效评价的项目数 收支业务 管理 1.非税收入管控情 况 □ 应上缴非税收入 实际上缴非税收入 2.支出管控情况 □ 财政资金支出预算批复 总金额 财政资金支出金额 政府采购 1.采购预算完成情 □ 本年采购预算金额 本年实际采购金额  业务管理 况 资产管理 1.国有资产安全性 □ 处置资产入账价值 合规处置资产入账价值 2.资产配置预算完 成率 □ 仃政办公资广■配置预算 数 行政办公资广■配置总金额 3.人均行政资广■配 置情况 □ 单位编制人数 本年年底资产总额 其中：通用办公设备 家具 建设项目 管理 1.建设项目资金控 制情况 □ 批准的概算投