组织相关方及其要求识别清单.doc

PAGE / NUMPAGES 组织相关方及其要求识别清单 # 相关方的类型 相关方的要求和期望 监测指标 / 项目 监测频率 监测部门 1 所有者 / 股东 利润稳定增长、持续经营发展 财务报表 每年一次 财务部 2 1、产品质量符合顾客要求 顾客满意度 每月一次 质管部 3 2、及时交货 产品交付履约 每月一次 销售部 4 3、价格合理 订购合同 / 协议 每月一次 销售部 5 顾客 4、信息反馈及时，服务态度良好 顾客信息及时处理率 每月一次 质管部 6 1、长期合作、双赢 合格供应商名录 每年一次 采购部 7 2、公平竟争，无拿回扣、贿赂现象 员工行为准则、反贿赂方针 每月一次 总经办 8 供方 3、付款及时，不拖欠 货款月结 每月一次 财务部 9 1、薪资福利高，发放准时 福利项目表、工资单 每月一次 财务部 10 员工 2、提供培训机会 培训计划、培训有效性验证 每年一次 办公室 / 人事 11 3、有发展、晋升空间 人才培养计划 不定时 办公室 / 人事 12 4、公平完善的管理制度 公司管理制度 不定时 办公室 / 人事 13 5、工作环境好，有安全保障措施 工伤事故率统计 每月一次 办公室 / 人事 14 6、人际关系好，上下级同事关系融洽、氛围好 员工满意度调查 每年一次 办公室 / 人事 15 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 审核报告、体系评价 每年一次 管代 / 质管部 16 1、遵守国家相关法律法规 法律法规合规性评价 每年一次 总经理 17 2、效益好，能提供工作机会和纳税 财务审计 每年一次 财务部 18 3、合法经营 经营范围 / 营业执照 每年一次 总经理 19 4、依法纳税 纳税证明 / 税务登记证 每年一次 总经理 20 5、环保生产，排放、噪音等符合法律、法规 法律法规合规性评价 每年一次 制造部 22 政府机构 6、安全生产 安全措施检查 每年一次 制造部 周边企业 和居 1、污染、噪音达标，不对周边企业和居民造成 23 民 影响 污染、噪音源监测 每年一次 办公室 / 人事 24 2、与周边企业和居民建立友好关系，和睦共处 纠分投诉或调解记录 每年一次 办公室 / 人事 监测、危废处 理、环卫、外 来施工、设备 企业指定或专人对接， 能较好配合相关业务工作 25 维保等业务往 展开 组织机构设置与岗位职责 不定时 办公室 / 人事 编制 / 日期： 审核 / 日期： 批准 / 日期：