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办公用品管理流程 1 办公用品管理的目的与原则 1.1 目的：办公用品管理的目的在于规范单位办公用品申领、采购、保管、发 放及统计流程， 有效控制单位办公成本， 防止浪费， 实现各部门办公资源 共享最大化。 1.2 原则： 坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办 公用品台账清晰，心中有数。 2 办公用品申领流程 员 工 部门申领人 行政部部 提 出 领 审核并汇总 用申请 至行政部 审核并记录 2.1 提出领用申请： 每月月底， 部门员工根据个人办公用品使用情况， 书面提 出办公用品领用申请。申领领原则如下： ◆ 非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换新，原则上每 个部门只能领取一次。 ◆ 易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换新，原则上除财务部外每 人一月 2 支签字笔。 ◆ 其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。 2.2 申领人审核并汇总： 部门申领人于每月月底， 对部门办公用品申领进行审 核，收集已旧已坏办公用品； 汇总部门所需采购的办公用品， 列出清单 （见 附件 2-1 ）。 1 2.3 至行政部： 部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后， 于下班前 将清单交至行政部办公用品管理人员。 2.4 行政部审核并记录： 行政部办公用品管理人员收到各部门办公用品申领清 单后，进行审核记录。单位无库存的需于每月初采购到位。 3 办公用品采购流程 单位领导 行政部 供应商 不同意 办 公 用 品 拟 购 签署意见 清单 同意 询 价 比 价 交 易 电脑录入，物品入库 3.1 办公用品拟购清单及申请： 行政部根据各部门申领清单，结合办公用品库 存情况，理出拟购清单，向相关领导提出采购申请，采购申请包括采购物 品、采购数量等（见附件 2-2 ）。 3.2 签署意见： 相关领导就办公用品拟购申请签署意见。 3.3 询价、比价： 行政部采购人员应就欲采购物品进行询价、比价，确定合作 供应商，并与其建立长期合作伙伴关系， 便于日后常规性采购的优惠政策。 3.4 交易：行政部采购人员与供应商确定拟购物品价格、 质量后予以交易， 对 于大件物品，如办公打印纸等考虑供应商送货。 3.5 电脑录入，物品入库： 行政部办公用品管理员将采购回单位的办公用品就 名称、品种、型号、价格、采购日期等进行电脑入库（见附件 2-3 ）；将