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印刷企业绩效考核全案 业务部关键绩效考核指标 序号 指标 KPI 考核周 指标定义 / 公式 资料来源 期 1 销售计划达成率 年季 /月/ 售量实际完成的销售额或销 %?100 计划销售额或销售量 业务部 度 2 销售增长率 / 年度 季 当期销售额或销售量 %??1100 售额或销售量上期（或 业务部 ?? ?? ?? 去年同期）销 3 销售回款率 季/ 年度 实际回款额 %?100 计划回款额 财务部 4 坏账率 年度 季 / 坏账损失 %?100 主营业务收入 财务部 5 新客户开发率 年/ 月/季 量考核期内新客户增加数 %100? 当期客户总数量 业务部 度 6 客户满意度 年/ 季/月 接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值 业务部 度 7 客户回访率 年/ 月/季 实际回访的客户数量 ?100% 客户总数量 业务部 度 8 客户投诉 解决满意 年月 /季/ 对投诉解决结果满意的客户数量 ?100% 投诉的客户总数量 业务部 率 度 9 销售费用 预算节省 年/ 月/季 实际发生的销售费用节省额 ?100% 销售费用预算额度 财务部 率 度 25.2 设计部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 1 图文设计 任务达成率 季//年度 月 务按期完成的图文设计任 %100? 务计划完成的 设计部 图文设计任 2 图文设计客户满意度 季//年度月 客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算 业务部 术平均值 3 排版出错率 月/季/年度 每单排版任务出错或不符合规范的次数 之和 质检部 4 人均设计产量 /月季/年度 务当期完成的图文设计任 当期排版设计人数 设计部 5 销售利润贡献率 /季年度 图文设计实现的利润 %100? 销售利润 财务部 生产部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 1 产量达成率 /年度 月/季 月生产完成数量 %100? 每小时定额任务 ?作业 生产部 总工时 2 生产效率 年度 季月 // 完成的产量 %100? 耗用总工时定额产量 ? 生产部 3 准时交货率 年度/ 季/ 月 数量按标准交期完成的订单 %?100 当期总订单 业务部