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合同控制程序 目 录 序号 内 容 名 称 页数 1 适用范围 3 2 职责 3 3 程序要求 3 4 相关文件 9 5 质量记录 9 1 适用范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 2 职责 2.1 销售科销售员和驻外办事处的销售员负责识别顾客的需求与期望，组织 有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 2.2 质检科负责评审对产品质量要求的检测能力 . 2。3 生产、供应部负责评审产品的生产能力及交货期 ,以及负责评审所需物 料采购的能力。 2.4 特殊合同由主管销售的厂长组织有关部门共同评审 . 2.5 技术科负责评审产品的设计。 3 程序要求 3.1 顾客需求的识别 销售科销售员以及驻外办事处销售员负责识别顾客对产品的需求与期 望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等必 要时填写在《订单要点记录表》中的用户要求中，包含 : 3。1。1 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支 持服务（如运输、保修、培训等） 、价格等方面的要求； 3。1.2 顾客没有明确要求 ,但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一 类习惯上隐含的潜在要求，厂为满足顾客要求应作出承诺； 3.1。3 顾客没有规定 ,但国家强制性标准及法律法规规定的要求 . 3。2 对产品要求的评审 3。2。1 接受合同或订单之前，销售科销售员应对已识别的顾客要求及厂确 定的附加要求，组织相关部门对合同的产品要求实施评审；驻外办事处销售 员对已识别的顾客要求和本厂址确定的附加要求通知销售部相关销售员，由 销售部相关销售员组织相关部门对合同的产品要求实施评审。 3。2.2 评审 3.2。2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行 ,应确保： A ．产品要求（包括顾客的要求和厂自行确定的附加要求 )得到规定 ; B ．顾客没有以文件形式提供要求时（口头订单） ,顾客要求在接受前得 到确认； C．与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单 ) 已予以解决； D ．厂有能力满足规定的要求。 3。2.2。2 合同的分类 A ．常规合同：对公司定型产品所订的合同； B ．特殊合同： 常规合同以外的所有销售合同， 包括有定型产品要求改进 的合同。 3。2.2。3 销售科销售员负责将《订单要点记录表》交相关部门进行评审 . （驻外办事处签订的合同由相关销售员负责将《订单要点记录表》交相关部 门进行评审）。 3。2。2.4 评审流程图（见附图 ) 3.2。2.5 我厂主导产品 (气源产品 )，经过十多年的生产销售 ,在工艺技术、