仓储管理制度.docVIP

1 - 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 采购物流管理制度 第一节 总则 1、为加强仓库管理，提高仓库管理水平，确保分厂各项物料账物的准确性，特制定本制度。 2、本制度包含物料的收货、保管、发料、换料、退货与系统参照等。 3、本制度将根据分厂管理不断完善而适时调整。 第二节 仓储运作流程 1、入库程序： 采购员采购→供货商供货→采购员签收（注明日期、时间）→品质部依照供应商送货单与各项检测标准对物料进行质量检测→品质部填写检测合格单（仓库留底），并在《送货单》上签字（不合格物料通知采购联系供应商处理，）→仓库保管员清点物料数量，并依照ERP《采购到货单》进行采购到货参照→系统做账→将物料整齐摆放到对应货架上→将签过字的《送货单》送达采购处做采购入库。 2、生产订单发料程序： 仓库人员依据生产计划按单配发生产物料→将物料送发至分厂指定区域→物料使用部门各岗位操作人员依照《生产领料单》进行核对物料并签字→仓库销账或核查生产领料数字销账。 3、仓库退货程序： 生产线退回不合格物料且经品质部签字确认的物料→仓库开具物料退货（注明不合格原因）一式三联（仓库、供应商、采购各一联）→仓库将不合格物料区分、整理、打包好放置退货区→将退货单（黄联）送达采购联系供应商办理退货账目登记和退货工作。 第三节 物料的收货 1、仓库收货时应要认真核对供货方的“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、物料编号、型号、规格、数量等内容，并核对实物与送货单是否一致；检查供应商的产品包装是否符合分厂规定。 2、严格做到送货单信息不全不收；实物与送货单不一致不收；质量不合格不收；无采购计划或超计划不收。 3、仓管员在对所来物料一定要进行系统参照（样件、部分零星辅材可进行手工录入），对于多出计划部分的物料不予收货。 4、《送货单》到达在仓库后务必在下一个工作日上班时将前一天的所有入库单据与退货单据送至采购处办理采购入库。 5、车间半成品入库仓库负责实物与随工单的核对工作，仓库务必要确保半成品物料入库与随工单到仓库时间的一致性。 6、合格后的物料仓库务必要按照相对应的货架或物料编码摆放，做到不同供应商或不同批号的物料区分摆放。 第四节 物料的发放 1、物料的发放务必严格按照打印的“生产领料单”发料。 2、为防止错发、重发和漏发仓库发料人员务必认真将领料单与实物相核对。 3、物料领用部门开具的生产领料单每天不能超过2个批次（原则上：上午9:00前一次；/下午16:30前一次）。 4、对于仓库发出的物料，领用部门在核对实物数字后需在领料单上签字确认。 5、物料发放务必遵守先进先出的原则。 6、仓库发料要坚决杜绝欠料或负账领料现象。 第五节 物料的退货 1 、对于供货不合格的物料仓管员依照品质的检验不合格单将不合格物料区分打包并开具退货单放置到退货区。 2、对于车间退换的不合格物料需提交品质部进行质量确认，注明不合格原因（制程不良的注明产生原因），标识供应商名称，在得到品质书面确认后将不合格物料区分打包并开具退货单放置不良品区域或退货区。 3、退料单上应注明退料原因和物料的规格型号、数量等详细情况。 4、所有退货物料仓库务必在做好账目登记，并跟踪分管采购员及时补货，对于退货的物料采购需在一周内给予补齐。 5、对于外地供货商的退货物料需在每月15号以前将上一个周期内的不合格物料退货完毕，对于本地供货商的退货物料务必在每月20号以前将上一个周期内的不合格物料退货完毕。较大金额物料及时处理。 第六节 物料的盘点 1、仓库物料盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即分厂指定人员不定期对仓库物料进行抽查。 2、对于盘点有出入的情况需分析原因，出具详细分析报告，后进行账目调整。 3、盘点考核：公司财务盘点：低于98.5%，负激励相应的仓管员50元/次；低于98.%，负激励所有仓管员50元/次，达到100%准确，给予所有仓管员正激励50元/期（一个月为一个周期）。 4、仓库主管每月将仓库呆滞三个月以上物料汇总，交至厂部；并随时与采购计划员沟通及反馈库存情况。 5、入库的物料如因仓库保管原因造成受潮、氧化、堆放挤压而造成变形损坏等，仓库保管员要承担相应的损失责任。 6、仓库主管每周一上报“物料及时入库率”报表，交至厂部。 第七节 外协加工件的管理 1、所有外协加工件均需计划开具出库单，仓库、分管采购人员签字后生效。 2、仓库对于外协加工的所有部件要做好账目的登记工作，并且每月要与分管采购和供应商核对清账。 3、喷塑件、氧化件的外协加工件务必要做到每月账目清楚、实物清楚，每月底在外协厂家的喷塑件务必要全部收回方可继