业务计划与资金预算操作完全手册.pptxVIP

机密;;;;;业务方案与资金预算流程实质是一个自上而下地下达目标任务和自下而上地确认业务目标的交互过程;举例：业务目标是如何分解到上海分公司，上海分公司又是如何根据市场分析确认业务目标并分析制订行动方案、资金预算;在制订业务方案与资金预算的过程中，各层相关机构/岗位所必须考虑的根本问题;集团公司和各事业部组成各自的跨部门常设工作小组并明确小组成员的职责是非常关键的;;典型的业务方案和资金预算流程应包括五个步骤;;业务方案/预算流程整体进度;;;;;;;;;根据质询结果，集团批准并公布战略规划修订版，以及下年度初定业务目标;;各事业部自上而下分解目标与自下而上确立目标、质询过程原理图;;事业部的总经理应亲自负责业务方案和资金预算流程〔自下而上〕;各独立企业的业务方案与预算流程;;数据收集是制定业务方案和预算流程的根底，通过数据可以分析市场状况和事业部经营状况，评估业绩、找出差距，为经营管理指明路径和方向;;;;事业部工作小组汇总分析影响当年业绩的主要因素，吸取相应的经验以指导制订下一年的业务方案;;;三、 10月初至上旬完成各事业部、独立企业分解集团目标，制定初步方案;;;;销售额/销 售量目标;第一局部 销售量/额目标确定及制定行动步骤〔10月初至10月30日〕;销售额/销售量目标确定原理图 〔以分公司为例〕;;;; * 可以是省或更小的区域 ;具体关键驱动因素的数据收集和方案制定由分公司总经理负责，分公司市场部经理协助;;;;第二局部：制定销售费用目标方案〔10月初-10月30日〕;;销售公司汇总各分公司费用目标，通过横向比较，制定更合理的费用水平目标;第三局部：广告/促销方案和费用预算市场部负责 〔10月初-10月30日〕;;;;自下而上方案制定的第五局部：开发中心根据新产品开发规划，制定相应的研发方案〔略：见新产品开发流程〕;第六局部：销售公司确定回款方案〔10月初-10月30日〕;;;各分公司按照确立的目标修订行动方案〔10月30日前完成〕;;;;;各部门根据确定的改进方案，修订行动方案;;事业部小组对改进方案措施进行初步评估，选择优先的重点工程以相应分配资源;;;关键业绩考核流程;;;;在最终的质询会???前，事业部的方案修订是一个不断反复，最优化目标的过程;;;;第一步：提交事业部方案关键业绩指标上月完成情况月报〔每月25日前完成上月月报〕;;第三步：质询改进方案及执行;;附录：各种表格报告编号;附录：各种表格报告编号〔续一〕;附录：各种表格报告编号〔续二〕;事业部总部战略问题专题报告表;事业部/集团战略问题双月议案;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Monday, June 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。01:35:0301:35:0301:356/28/2021 1:35:03 AM 11、人总是珍惜为得到。6月-2101:35:0301:35Jun-2128-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。01:35:0301:35:0301:35Monday, June 28, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。6月-216月-2101:35:0301:35:03June 28, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。28 六月 20211:35:03 上午01:35:036月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。六月 211:35 上午6月-2101:35June 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/6/28 1:35:0301:35:0328 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:35:03 上午1:35 上午01:35:036月-21