附件1：审核计划.docVIP

附件1 公司2018年度管理体系内部审核计划（可适当调整） 编号：2018-1 首次 会议 11月29日15时00分至16时00分 ,请公司领导、各部门负责人、内审员参加。 末次 会议 12月28日15时00分至17时00分 ,参加人员同首次会议，外加南宁地区受审单位（项目）经理、总工、安全总监参加。具体时间：待定。 审核 目的 收集公司管理体系运行的客观证据，进一步发现、分析和总结公司管理体系运行的质量,为公司管理体系的完善提供基础资料，评价公司已建立、实施与保持的质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，确保公司管理体系能够得到持续的完善和改进提升。 审核 依据 1. 适用的国家法律、法规； 2. GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430－2017标准； 3. 公司管理体系手册（E版）、程序文件； 4. 公司管理文件、流程； 5. 在建工程施工组织设计和施工合同与审核有关的其它文件等。 审核 范围 1. 公司关于公司建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工总承包、隧道工程专业承包等领域的施工和服务活动。 2. 公司领导层、机关各部门、在建工程项目。 审核 要求 1.受审部门/单位负责人应亲自迎检、汇报，准备充分，认真对待，并落实整改； 2.各审核员所在部门的负责人应大力支持，在审核期间不安排审核员其它工作，若有困难，请直接与组长或管理者代表联系； 3.应将此次内审作为进一步强化员工意识，促进项目管理、系统管理以及管理体系建设的良机； 4.实事求是，重在结合公司实际，提高体系建设有效性；内审员在实践中得到学习与提高。 日期/分工 第一审核小组 分组长：王明高（兼），审核员：赵广平、陈海会、朱保火、张晨 第二审核小组 分组长：康小兵，审核员：张小方、潘嘉健、王栋、邱俊峰 2018年11月~12月 南沙基地大楼（集团科技大厦），芜黄高速公路5标，南宁轨道交通4号线02标土建10工区，百灵中小学总承包项目 公司领导层、机关各部门 审核要素/重点 详见：附件2；现场查看。 详见：附件3 审核组长：王明高； 联系电话：0771-2315333 工作单位：企划部 注： 1. 各审核小组应做好审核内部分工，可自行调整受审单位的时间与安排，但审核前应提前通知到受审单位，内审小组组员不得对本人所在部门进行审核； 2. 各审核小组必须保证审核计划任务的全覆盖和审核质量。