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超市收银员管理制度三篇 第1条 超市收银管理系统 1.目的和应用范围明确和规范收银管理 系统，确保收银工作的实施。 本管理制度适用于北京华联超市有限公司下属的所有门店 .优秀收银员评级标准 2.1 指定范围内的每月正负差。 （正负差 7/100， 000） 2.2无客户投诉。 歌唱、接受、歌唱和支付，礼貌用语到位 （意味着顾客能 清楚地听到和理解，没有误解 ） 。 全勤。 精通POS机操作，业务能力强，计数速度快。 遵守商场和部门的规章制度。 强大的团队精神和雄心。 服务态度热情、善良。 注意 :每个商店都可以为优秀的收银员定制奖励方法。 .收银员组劳动纪律收银员不允许在工作时间为亲戚和朋 友结账 （建议他们在其他收银台结账 ）3.1 以避免误解。 值班时不允许带现金。如果被发现，将被视为货款。 如果与顾客发生争吵、辱骂、殴打等。或者服务态度不 好，罚款 50 元。 如果情节严重，他们将被开除。 50任何不合理地反驳公司领导或上级的人将被罚款 50 任何人让他人随意操作收银机将被罚款 “50元”。 不遵守公司规章制度的人将被罚款 “50元”。 未经授权离开收银台并在工作时间购物的人将被处以所 购商品价值 “两倍 ”的罚款。 拒绝和以退房、 积分付款、 无变化为由对客户无动于衷， 无故擅自关闭收银台进行拒绝， 未能提前向收银领班报告的， 应受到 “XXXX年，各方面表现良好，无违纪记录”的处罚。 4、具有出纳的基本素质，反应灵敏，基本的动手操作能力， 出纳培训成绩优秀。 5、有良好的个人形象。 出纳的职责 1、熟悉本岗位的工作流程，实现标准化操作； 2、精通操作 技能，确保及时结算、收款、准确性、无差错； 3、开业前做好所有 准备工作，确保出纳工作的顺利进行； 4、结账收款时，应收取并支 付收到的现金，并及时核对现金，核对相关内容，以降低企业风险。 5、管理储备基金，确保储备基金的准确金额、用于安全存 储。 6、保管好您的计算机密码，不要与其他人共享，也不要向 他人泄露。 7、管理和使用 * * * ，先开票，后开票。发票金额必须与收 到的现金金额和机器售票金额一致。退款、无效票应及时更正。 8、向财务部付款前，现金、支票、信用卡应分类汇总，并 与机票核对一致。发现问题及时发现，避免损失。 收银员培训内容 东来顺集团企业规章制度； 2 、 东来顺集团出纳岗位职责； 3、东来顺集团出纳工作流程； 4、识别假币的各种方法； 5、现金管 理系统、支票管理系统、 *** 管理系统； 6、根据 * * * 规范要求和实际 操作 7、东来顺集团安全手册和灭火器的使用； 8、订购寻宝系统的 基本原理和维护要点； 9、收银机、收银机、税控器。 出纳工作流程 1 、开业前准备 1、与财务人员一起，在毕业前一天将钱从存放钱的保险箱 中取出，并由会计人员审核。 2、去单位的会计室领取当天的零用现金，并根据需要更改 零钱。 3、检查收银机是否正常，如有异常立即调整；检查是否有 必要为纸张打字补充机器，如果有，及时从财务办公室得到它。 4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。 5、做好收银机的卫生工作。货物应包装整齐，并以干净的 工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、进入工作状态 1、对于未同时结账的客户，根据表号挂机结账； 2 、当顾客 要求结账时，应根据相应的桌号同时打印 “结账单 ”和 “顾客消费单 ”, 并通过服务员将 “顾客消费单 ”交给顾客，以便顾客结账。 3、根据结帐单的总金额与客户核对，用现金检测器检查所 收现金， 并检查公司名称、 印章、 密码是否完整、 所收支票是否正确。 当顾客要求开 * * * ，收银员根据顾客的要求使用税控机输 入付款单位的全名或 “个人 ” ，账单总金额用于输入餐费金额，通过服 务员将 * * * 打出来交给顾客。 退货、换货、折扣必须由经理或经理授权人签字确认。 三、支付给会计部门 1、收银员需要根据现金、转账、信用卡等类别打印出汇总 收据，然后向会计室付款。收到的现金、支票、信用卡收据应分别打 印汇总金额。分别与汇总收据核对。清点现金时要注意扣除备用金。 2、票、核对相符，出纳应填写 ”现金支付汇总表 ” 、 ”转账 支付汇总表 ”和 ”信用卡支付汇总表 ” ，出纳将在表格上签字并将票、 交给会计室。 3、收银员将账单、交给会计部门，会计分类将对其进行检 查。核对相符后，会计人员将相关内容登记在 “收款登记簿 ” 中。经双 方确认后，出纳和会计分别在付款人和收款人栏下签字。 4、晚餐结束后，将钱、储备基金、票据存入财务部指定的 保险柜，保险柜应加锁、随机码，以便财务部第二天检查。 这些信息属于秘书资源网。 根据提示， 点击鼠标查看秘书写 作网的更多信息。 当收银员换班时， 换班人员必须办理上述付款手续，