日常采购流程及管理制度.pdfVIP

日常采购流程及管理制度 第一章、总则 第一条、日常采购分类 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨 房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。 第二条、日常采购职责 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、 厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标 采购部负责。 第三条、日常采购定义 办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。 办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。 礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。 广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。 第二章、日常采购工作流程及管理制度 第一条、日常采购要求 申请人员根据需求提出日常物品需求后， 根据具体使用要求确认采购 （例如产品的型号、 技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门 OA 填写《物品申请单》列明事由、名 称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具 体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理 1、供应商开发 ①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找 3 家 （或以上）的供应商；电话或 QQ 、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄 样品以供测试； ②初步比价后找相对合适的 3 家 （或以上）作实质性沟通 （对用量大或重要的物料必要 时需进行实物考核综合评估） ，通过价格、 性能、服务等相关方面的因素形成 《询价对比表》， 并依此作为选用供应商依据； ③各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等； ④跟踪样品到货及使用情况； ⑤初步合作完成作一个评定， 确定合格后选取为合格供应商， 如仍存在问题要求其限期 改善，直至达到我方的标准； ⑥凡经常性使用， 且使用量较频繁的物料， 采购部门应事先选定合格供应商， 议定长期 供应价格进行供应。 2 、供应商管理： ①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》；在双方相互信任的条件下， 可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。 ②定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估； ③按评估结果对供应商进行分类（分 A 、B 、C 、三级）： A 类为优秀， B 类为合格， C 类为不合格； ④对 A 类供应商保持良好的和作关系；对 B 类供应商要加强沟通；对 C 类供应商予以 取消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等 多方面进行评估，市场调研，根据同行业价格进行参考、 比对，发现问题及时调整或换供货 商。 ⑤根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付 款，长期合作供货商可按周 /月结付）。 第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采 购物料使用时间的缓急， 并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料， 需精选三家 以上的供应商进行产品的书面比价， 经分析后进行议价， 议价结果填写至“用品申请单”价 格表内，需附三家（或以上）的书面询价对比表，填写完成后请采购经办人部门总监审批， 超出公共与职能汇编制度金额 1000 元审批至部门负责人，金额 1000 元审批至总经理。需 审批至总经理。 （二）采购过程中，所有采