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整改回复报告模板 关于对 ****** 有限公司 “***** 函〔 201* 〕** 号”的整改回复报告 ***** 有限公司安质部： ***** 监理站根据 **** 有限公司 201* 年* 月* 日下发的*** 〔201** 〕 90 号文《***** 》文件要求，对 **** 有限公司 * 月** 日检查监理Ⅰ标 监理站发现存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下： 1. 存在的问题：抽查施工单位（ ** ）所进 4 个批次的进场原材 料，发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统 计，物资进场台帐上没有统计，没有原材料进场报验表。 整改措施：由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材 料；加强对原材料进场的统计管理； 对这一批次的水泥和粉煤灰进行 追溯。 整改情况： 试验室从 4 月 1 日起每日统计综合Ⅰ标进场材料， 建 立台帐，专人统计（图 1）；已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检 验报告，已完善了进场报验资料（图 2 ）。 图 1：建立进场材料台帐动态记录 图 2：完善遗漏批次材料报验资料 2. 存在的问题：未按合同承诺核查施工单位的生产设备。 整改措施：监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在 内的合同检查，每月至少 1 次。 整改情况：监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工 作；4 月份监理站对施工单位的合同检查计划在 4 月 20 日进行。 3. 存在的问题： 监理日记填写不规范， 内容缺项较多 （对上级检 查通报的问题与整改情况无记录； 驻地监理休假无工作交接； * 站场 * 月*7 日至* 月* 日无记录）。 整改措施：重新规范监理日记、日志的填写，明确填写要求，总 监理工程师每季度对监理工程师监理日记、 日志进行不少于一次的检 查，监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查； 明确规 定监理人员的请、销假和工作交接制度。 整改情况：监理站编制了《监理日记（志）填写指南》 ，发至各 监理人员， 《指南》中详细记录有监理日记、 日志应填写的全部内容， 并附有日记填写范例（图 3 ）；监理人员的请、销假和休假期间的工 作交接制度已严格执行，由总监监督并列入到对监理人员的考核。 图 3：编制了《日记（志）填写指南》和范例 **** 有限公司 ** 监理站 二〇一 * 年* 月* 日