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PAGE PAGE 1 业务出差管理制度 出差管理制度  一、出差申请  1、全部业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行担当出差费用。   2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。  3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能任凭改动审批内容。  4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户访问表》，若销售部有业务任务支配时，业务员应听从销售部的统一支配。  5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤依据业务员出差行程，提前将出差业务员方案要访问的全部客户的《应收账款对账单》预备好。  6、业务员出差前，应做好充分预备，并带齐价格表等相关材料。  二、出差行迹汇报  1、业务员出差，应当依据《出差申请表》上注明的出差行程支配进行客户访问或走访市场，核对应收账款，填制《客户访问表》及办理其他相关业务内容，不要擅自转变行程支配。若遇特殊情况需要转变行程支配的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户访问或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。  2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行迹，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行迹登记表》。  出差行迹登记表  出差人：   3、业务员出差期间应当将全部应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员故弄玄虚，形成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当担当全部责任。  4、业务人员应依据出差实际情况据实汇报行迹，内勤部担任业务人员行迹的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行迹时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。  三、出差总结报告  1、业务员出差回公司后，应将《客户访问表》交内勤，准时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。  2、业务员出差回公司后两天内应当准时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。  出差总结报告   市场部意见：总经理：  3、销售部可组织相关部门对业务员《出差总结报告》进行评定，并对出差效果进行评估，以便于对业务员出差管理方法进行调整。其评估结果将纳入业务员年终考核，并可作为此人薪资评定或晋级依据。  四、差旅费报销  1、报销内容  业务员出差除按公司规定可实报实销差旅交通费（除打的费）外，还可按公司规定标准报销住宿费，生活补贴  2、报销标准：  差旅费报销项目及标准   3、业务员回公司后，应准时填制费用报销单报销本次的差旅费及生活补助,具体要求：  （1）、一人一单：涉及两人以上一起访问客户或走访市场的，也必需分开填报；  （2）、全部差旅费报销单据后还应将《出差申请表》、《客户访问表》（按销售部要  求做的相关调查报告）、《出差行迹登记表》和《出差总结报告》附在一起，缺一不行，审核人对此作为首要审核内容，否则业务员应补齐后方才报销。  （3）、业务员报销交通费时除市内公交车票外其余单据应供应电脑打印票据，若特殊地区车票的确没有实行电脑打票的，业务员应将全部不能供应电脑打印票的区域起始段提前报告内勤部，内勤部备案后，经调查，情况失实的，方可按对相关区域的实际情况作出特殊处理。  （4）、业务员报销交通费时，应在报销单上注明出差行程，并将票据按出差行程挨次在粘贴单上粘贴划一，以便于审核部门审核，对于未按出差行程整理票据或粘贴不划一的，审核部门可将报销单退回业务员重新粘贴。  （5）、业务员报销住宿费及生活补贴时，应尽量与交通费报销在一张费用单上，并注明出差起始时间，住宿费、生活补贴报销天数及标准。  （6）、内勤和财务人员对业务员报销费用进行严格审查，凡与附件及所报行迹不全都的，单据不符合规定的等，均不予报销。  （7）、准绳上业务员出差打的费一律不予报销。  五、涉及带车出差的管理规定  1、因业务紧急或有厂家人员一起进行客户访问或走访市场需要用公车出差的，业务员在进行《出差申请单》审批时，注明能否申请公车及所申请车辆车牌，经总经理审批同意后方可用车。  2、驾车出差前，驾驶员应检查好车辆情况，若发觉车辆有特别现象，应准时进行保养或修理。坚决执行病车不出