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加油站月度经营分析模板 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期: 加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1. 指标完成情况 本月零售成品油 58 ５吨，计划完成率为 106％, 其中汽油完 成 283 吨，柴油３ 02 吨 , 柴汽比为 1.1:1 ，售卡 497 张 , 卡销比３ 3%;年度累计完成汽柴油为１１ 98 吨 , 累计完成年计划进度１ ２%，发生费用 元，实现利润为 XX 元。 2 ．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。 提示 : 分有利因素和不利因素 , 分析要点 有: 市场供求（资源宽松、短缺等 ) 、政策因素（如交通管制、油改气等） 、天气、节 假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销） 、道路维修改道、促销情况、提高加 油站运营效率、开展竞赛及服务活动 , 实际营运情况（加油站停业改造 ) 等。 节后 ,我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大 ,尤其柴油销量 较小，仅为旺季的 40%~ ６５%之间 ,日均销量在１１吨左右，汽油比较 上月减少 55 吨,主要减少原因是： １、二月份少２个工作日 2 、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为 2 ０吨左右,但与去年同期相比较， 油品销 售较同期增长４ 6%, 其中柴油涨幅较大，较同期增长 41.2 ％,汽油增长了 4.8 ％,完成当月任务的１ 06% ，实现开门红。 ３．促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动 , 促销期间的促销油 品及销售情况见下表 : ＸXXX促销活动销售情况 项 促销 促销期间 促销前同周 去年同期 目 幅度％ 销售数量 期销售数量 销售情况 促销效果评价 品种 不记名 充 值 2-101 7 13 １ 1 ３1 此类促销法卡主要吸引大 卡 万以上 ，按 型个体客户进行单次小额 充 值 额 返 配送充值 , 因为不挂失补办 0．2 ％-1.5% 客户储值量较小 不记名卡 个人卡 充 值 20 ０0 98 67 6 ７ 个人记名卡在客户中认知 元送 10 元礼 度较高 , 主要客户群体以私 品 , 汽 油 单 家车和个体用户为主，１ 笔加油 超过 -1.5% 的折扣吸引较大。 260- ３00 以