安全标准化自评制度.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 安全标准化自评制度  a1.0目的  为了验证安全管理活动是否符合要求以便准时发觉问题,采取纠正措施,使安标工作得到持续有效实施。  2.0适用范围  适用于本公司内部安标工作的自评。  3.0职责  3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划,协调内部安标工作自评活动,将自评结论向总经理汇报。  3.2自评组负责内部安标工作自评的实施;  3.3被审部门协作自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动;  3.4担当详细内部安标工作自评工作的自评员,对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评;  3.5自评组组长编制自评报告,对自评结果和结论负责;  4.0工作流程  4.1自评计划  每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划,报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应掩盖安标工作全部部门。依据体系运行状况,可针对的增加自评频次。  4.2成立自评组  安全环保科长指定(或兼任)自评组长,组成自评组。自评组成员应具备资格,本公司自评员由总经理聘任,自评时参与自评工作,亦可以聘请专业人员担当,自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其担当的自评工作应与平常担当工作无直接关系。  4.3自评预备  4.3.1自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划”,对本次自评人员、详细工作分工,经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后,做好工作支配及自评前的预备。  4.3.2担当本次自评的自评员依据分工在自评开始前编写好“自评检查表”,检查表内容应包括:  a)自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求;  b)依据安标,自评本公司内安全管理计划的落实,自评本公司安标工作的运行是否相宜、有效;  c)针对自评内容从受自评区域中选取样本,以进一步提出与自评内容有关的问题,通过自评查证得出结论。  4.4自评实施  4.4.1首次会议:  a)由自评组长主持,参与会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员  b)自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、范围、方法及日程支配,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见。  4.4.2现场自评  自评人员依据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并专心做好记录。  现场自评后,自评组应评审全部观看结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的绽开纠正预防措施活动。  4.4.3末次会议  a)末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参与。  b)会上着重向领导汇报自评结果,使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转状况,并对前一段时间安标工作运转作出总结,对改进安标工作提出建议。  4.4.4自评报告  自评报告由自评组长编写,对自评/考核状况进行概述。  4.4.5纠正措施  a)自评组对自评中发觉的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后,在限制完成时间内负责纠正措施实施。  b)自评组负责对纠正措施的确认,对其实施状况进行检查,若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映状况。  4.4.6跟踪验证  a)跟踪自评活动由原自评人员进行,验证并记录所采取的纠正措施的实施状况及其有效性。  b)担当跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实状况,并检查纠正措施的有效性,然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏  c)对报告中不合格,被审部门要分析原因,制定纠正措施,限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效,应将状况向安全环保科长汇报。  4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全环保科保存归档。  副总经理岗位职责岗位职责说明书质检员岗位职责  选购员岗位职责仓管员岗位职责清洁工岗位职责