存货管理制度，存货进出管理，存货堆放和存货盘点管理.docVIP

PAGE 7 PAGE 7 存货管理制度 第一章 总则 为规范公司存货进出管理、堆放管理，确保存货账实相符，以及加快存货盘活管理等，特制定本制度。 存货是指企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（库存房）、委托加工物资、委托代销商品及其他小额耗材等。 存货管理岗位的职责分离 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离； (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离； (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离； (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝收货。 未经财务部门同意，不得私自设置仓库，车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。同时，也不得私自增加仓库有关人员。 仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。 待检区：以黄色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 退货区：以灰色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题，采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 合格区：以绿