四川地产）2022年三季度内审-长岛(1)(2022年-2023年).pdfVIP

西南区域营销费用8月内审计划 一、检查时间：2021年8月24日-2021年8月31日 二、检查范围：2020年1-12月和2021年1-6月所有费用合同 三、检查计划 人员安排 序号 被检查城市 被检查项目 预计检查时间 检查人员 检查人数 每人检查次数 1 四川地产 溪村 王亦蓝、许星、项 目内业 （栗宁、郑芮、刘林） 5 龙成香 € 1.00 2021/8/24 2 四川地产 雲臺 郭卓、唐科、王颖、唐娇、范丹阳、项 目内业 （任佳恩） 4 程雪雯 € 1.00 € 1.00 3 四川地产 黑龙滩长岛 王颖、唐娇、朱绘宇、项 目内业 （龙成香、任佳恩、栗宁、吴玉瑾） 7 郑芮 € 1.00 € 1.00 2021/8/25 4 四川地产 邛崃 王亦蓝、许星、项 目内业 （李旭雅、程雪雯、孟建荣） 5 吴玉瑾 € 1.00 € 1.00 5 四川地产 环球融创未来城 郭卓、唐科、王颖、唐娇、范丹阳、项 目内业 （刘林、郑芮、任佳恩、龙成香） 7 刘林 € 1.00 € 1.00 2021/8/26-2021/8/27 6 四川地产 江口 王亦蓝、许星、蒋雨辰、项 目内业 （郑芮、李旭雅、程雪雯、孟建荣） 7 孟建荣 € 1.00 € 1.00 四川地产 宜宾三江口 郭卓、唐科、王颖、唐娇、范丹阳、项 目内业 （郭虹、刘林、吴玉瑾） 6 栗宁 € 1.00 € 1.00 2021/8/28-2021/2021/29 8 四川地产 邛海1号院 王亦蓝、许星、蒋雨辰、项 目内业 （刘婷、李旭雅、栗宁） 6 李旭雅 € 1.00 € 1.00 任佳恩 € 1.00 € 1.00 四、检查说明 检查说 明： 按照制度要求检查是否存在先执行后立项、虚假验收、延迟验收等违反 归档制度要求等细项 ；除以上常规巡检项 ，本次巡检还将新增以下部分 ： 1、媒体投放 类：包含户外、线上等全部媒体投放 ，项 目须将投放媒体 的逻辑及投放效果数据清晰填写，根据相 关信 息将判断资源、投放、选址、费效是否合理。 2、活动、制作