公司质量管理体系运行考核规定.docxVIP

广东XXX有限公司 广东XXX有限公司 编 版 号： 本： A0 页 码：第 页 码：第 1 页 共 4 页 日 期： 2015-8-1 1. 目的: 为了保证 ISO9001的贯标实施，确保体系的正常运行 , 实现流程最优化，达到提升内部管理水平的目标。 2。范围 : 适用于深圳环宇达 / 世纪新能源电池有限公司 ISO9001 质量管理体系涉及的所有部门 . 3. 职责： 3。1 ISO 专员: 负责制定和稽核质量管理体系运行考核规定的执行。 3。2 管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行。 3。3 总经理: 负责批准质量管理体系运行考核规定。 3。4 各部门：负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求。 4。程序 : 4。1 考核原则： 4。1。1 遵循公平、公正、公开原则 . 4。1。2 考核对象为 ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。 4.1.3 部门负责人是本部门 ISO9001工作的第一责任人。 4。1。4 因违反本规定所出现的罚款， 首先由部门负责人无条件承担 , 找出直接责任人的， 由责任人承担，否则 , 仍由部门负责人承担 . 扣款由财务部从工资中体现 . 4.2 考核时机： 4。2。1 随机考核：随时到部门对 ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。 。2 培训考核：对培训内容的掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作 业指导书培训等 . 4.2.3 专项考核：按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等 . 考核方式 : 具体方式由 ISO推行专员根据实际情况灵活采用。包括但不限于以下几种 : 4.3 。1 日常稽查； 4。3。2 专项/ 专题审核 ; 。3 内部审核 ; 4.3.4 培训考试等 . 4。4 考核依据 : 4。4.1 经部门确认的不符合项数目 ; 。2 考试的分数 (60 分为及格分，低于 60 分为不达标 ) 页 码：第 页 码：第 2 页 共 4 页 日 期： 2015-8-1 4。5 考核处理： 4。5。1 培训考核：有关 ISO9000 体系的培训，要求参加的人员必须参加，有安排考试的必须参加考试 , 考试方式（如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等）由 ISO 专员根据实际灵活采用，具体考核方式为： 4。5。1.1 第一次考试未能通过者，给予一次补考机会，仍未能通过者，给予公开通报, 并无条件参加第二次补考。 4。5.1.2 第二次补考仍未能通过者，将给予罚款处理：主管级 100 元、主管级以下 20 元。并无条件参加再培训直至通过； 4。5。1。3 参加再培训考试仍未能通过者 , 将按照 4.5 。1.2 的罚款标准进行双倍处罚。 4.5.1.4 经通知（书面、电子档）无合理充分的理由（须有证明） 3 个月累计 2 次无故不参加指定的培训者，将给予 100 元罚款。 。2 日常稽查、专项/ 专题审核、内部审核： 包括随时现场抽查或内部各种形式的稽查、 内审，或不符合纠正预防措施报告等所发现的问题 . 从书面或电子版不符合项整改通知发出后 : 4.5.2 。1 按照《不符合项报告》上规定的整改期限为基准。在限定的期限内未能完 成纠正预防措施的， 可提前 2 天申请给予延长改善时间， 原则上延长时间不超过 7 天。 4。5.2.2 在《不符合项报告》发出后，未提出延期申请者，视为接受在限定期限内完成所有的纠正预防措施。 4.5.2 。3 在延长期限内没有完成纠正预防措施的，责任部门必须提交书面形式的详细的原因分析 , 以及预设的改善方案，上交给管理者代表和总经理。 4.5 。3 处罚规定： 4。5.3.1 未能做到 4。5。2 条款规定的，在整改期限到期未能完成纠正预防措施回予复，也未申请延期和书面原因说明者，第一次公开通报；第二次给予 罚款 50 元, 由部门负责人承担。处罚后 1 周之内，必须完成不符合项的改善工作，否则给予双倍罚款。 4。5.3 。2 同一部门 2 个月内累计出现 5 项不符合项， 或者一次内部审核过程中发现 3 项( 含 3 项）以上不符合项者，将直接给予部门负责人 50 元罚款。 4.5 。4 拒不配合 ISO 专员开展有关体系知识培训、日常稽查、各种形式内审的部门，公 开 通报并将给予部门罚款 100 元, 由部门负责人承担。并要向管理者代表及总经理提交详细的书面原因说明。属于拒不配合现象的情形包括但不限于以下： 4 。5.4.1 稽查、审核人员到部门开展工作时，部门主管拒不配合也不指定相应配合人 员; 4。5。4.2 百般阻挠、拖延，不提供体系运行证据或相关说明 . 页 码：第 页 码：第 3 页 共 4 页 4。5.4.3 采取诋毁、谩骂或其他方式损害稽查、内外部审核人员形象、身体