公司采购申请的流程及相关管理制度.docxVIP

PAGE 1XX实业发展有限公司 PAGE 1 XX 实业发展有限公司 一、申购制度 公司采购申请管理制度及流程 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计 划，部门主管填写《采购申请表》 ，属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表 . 并经各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统 计汇总，再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》 ，最终交由采购专职采购负责人进行采购。 办公物品由文员负责管理， 物品入库时需严格检查进货品种、 数 量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符 , 按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务 一律不予报销 . 总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种 : a、个人领用 : 系个人使用保管用品， b 、部门领用：系公司或部门共同使用用品， 3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准 . 4、 管理消耗品 应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消 耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、 管理品 列入移交， 即人员岗位变动及离职时应办理移交手续， 将剩余及列管办公物品一并缴回总经办 . 如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、 办公用品的申购应于 每月 25 号前由各部门提交《采购申请表》 由文员汇总 . 办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者， 由总经办酌量申购存库， 如公司无法统一采购的急需品或特殊品， 可经总经理同意后授权部门自行购买。 7、 各部门可到总经办领取《采购申请表》或表格电子档，于申 购时填写或编辑打印并保存备案， 由各部门自己管理， 各部门人员领取时做好登记 , 严格控制办公物品的申购。 8、 文员另设《办公用品登记表》 、《办公用品领用登记表》对库 存办公物品的领用进行管理， 并及时做好领用登记， 以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。 9、 新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下， 可先向文员领取办公必备物品， 如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。 二、申购流程 使用人员提出采购需求，其部门主管审核、填写《采购申请表》 ，经部门经理（主管 )审核签字确认→交总经办文员汇总，由总经办做好 3 3 XX 实业发展有限公司 采购预算后填写 《申购总清单》 →经有关领导审批后→文员或总经办提请公司购买 注:物品购置必须按流程办理 ,如无特殊情况不得擅自购买 ;使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管 . 办公用品采购领用管理流程 相关部门 人力行政部 相关领导 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制申购总清单 人力行政主管审核 财务总监审核 采购专员 总经理审核 采 购 签字领用 验收、入库 领用登记清单 年终库存清查