cw—qp7.402采购管制程序修正版.pdfVIP

编制 : 杨正行 审核 : 批准 : 分发号 : 修订情况 版次 日期 状态 描述 A/0 2017-04-28 有效 首次制定 1. 目的： 规范采购作业标准，建立适时，适质，适价，适量的采购原则，提供符合 修正版 修正版 规定的采购品，以满足客户的需求。 2. 范围： 凡属本公司生产所需物料采购及供应商选择评估均属之。 3. 权责 3.1 采购部：根据公司生产活动需要，采购适时，适质，适价，适量的原辅材料 及设备，办公用品，建筑工程等。 3.2 品管部：负责材料的检测与判定。 3.3 工程部：负责材料的工程鉴定，设备验收。 3.4 物控部：负责材料的申购，验收与存贮。 3.5 行政人事部：负责辅料，办公用品，软件，建筑工程类的申购和验收。 4. 参考文件 4.1 《供应商管制程序》 5. 作业内容 5.1 采购 （Purchasing ），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作 为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 5.2 采购需求 5.2.1 当接有量产订单或工程打样需求时，由需求单位提出申购，经过签核， 采购负责统一购买。 5.2.2 申购材料之规格，数量，交期需合理可行，如有不符实际情况，可退回 原申购单位重新修正内容；若确认无误后，即正式受理请购需求。 5.2.3 当有办公用品，辅料，软件，设备类，工程类时，原则上由使用部门申 购，当超出独立单位的使用时，由行政人事部协助申购。 5.3 采购申请 修正版 5.3.1 采购人员资格要求 5.3.1a 具有一年以上的相关经验及专业技术，了解市场行情。 5.3.1b 具备一定的商务谈判及应变能力。 5.3.1c 熟悉管理体系运作，能熟练运用办公软件。 5.3.1d 有高度的责任感，及敬业精神。 5.3.2 采购人员根据需求单位开立的 《申购单》经初步审核后， 向供应商询价。 5.4 填写订购单 5.4.1 采购人员依据询价后之结果，从《合格供应商一览表》中选择合适之供 应商开立《订购单》并注明订单编号，材料规格，数量，单价，交期及 其它附带交易条件（包括品质要求、环境管理物质要求及 ISO14001相关 要求等），呈总经理核准。 5.5 订单审核 5.5.1 经总经理签核后，由采购传《订购单》给供应商。 5.5.2 总经理审核未同意或修改之订购单，退回采购，重新开具。 5.6 进度跟催 5.6.1 采购必须与供应商密切联络，随时掌控供应商生产状况，确保交期，以 不影响我司生产上线为原则。 5.6.2 当供应商出现异常状况而导致不能及时交货，采购需负责与原请购单位 协商，并研讨应对方式。 5.7 订购单的修改与取消 5.7.1 请购单的数量或交期有变动时，需原请购单位书面通知，由采购通知供 应商修改订购单及其变更内容。 5.7.2 订购单之修改需重新按 5.2 ～5.3 执行。 修正版 5.8 来料验收 5.8.1 供应商来料由仓库负责点收，当交货数量有短装时，由仓库通知采购联 络供应商适当补料，或更改送货单数量。 5.8.2 供应商来料，品管部 IQC按《进料检验管制程序》执行检验。