013不合格控制程序1.docxVIP

不合格控制程序 1. 目的 为了稳固并不断提升伟丰农场的产品(效劳)质量，防止不合格的非预期使用，满足 游客的要求，减少质量环境平安的负面影响。 2. 适用范围 本程序适用于伟丰农场所有产品(效劳)提供过程以及对环境平安管理运行中出现的 不合格的控制管理。 3. 职责 3.1管理者代表负责伟丰农场不合格评审的领导和协调工作，并对处置方案进行审批。 3.2总经办负责整个伟丰农场不合格品和不合格效劳的评审、处理、统计分析，并提出处置方案。 3.3工程部负责整个伟丰农场设备设施、平安营运等产生的不合格进行评审处理，并提出处置方案。 3.4各部门责任人具体负责对本部门不合格的处置。 4. 工作程序 4.1不合格的识别 伟丰农场根据不合格对顾客生理和心理及经济等造成的影响程度，对伟丰农场的财力、物力、人力资源造成的影响程度，对景区环境造成的影响程度，可把不合格分为三类：轻微不合格、一般不合格、严重不合格。 4.2不合格的评审 根据伟丰农场产品的特殊性对不合格划分为：无形的效劳不合格项，有形的设施、设备等的不合格品，环境或平安管理中产生的不符合。 各部门责任人应根据本部门发生的不合格品、不合格项进行原因分析，并根据不合格的严重程度，及时采取相应措施，最大限度地降低其负面影响。 总经办、工程部或各部门自行发现不合格或疑心为不合格时，要立即做出标识和 记录，并与合格隔离，防止处置前继续使用或误用。