邵逸夫医院药剂科QA检查表.docVIP

项 目 得 分 得 分 科室管理 5 4 3 2 1 备注 5 4 3 2 1 备注 科主任科内专项检查1周/次有记录和处置措施 科室业务学习2次/月有记录 科内固定资产每1次/清点并登记 制度和操作规程保持有效并定点放置 有员工档案并包括： 1）工作职责 2）继续教育和岗前培训完成情况 3）试用期、年度和临时工作评价 4）部门内培训记录 5）岗位所需的特定资格证书 有基本用药目录和处方手册 每三年一次修订基本用药目录和处方手册 意外事件登记、讨论、记录并及时上报 药库管理 根据医院基本用药目录和医院动态制定药品 采购计划单 药品采购计划单由科主任审批 药品采购时验证药品供应单位的经营许可证 和营业执照 进口药品采购时加验进口药注册证和口岸药 检所检查报告及质检报告 新药采购按医院新药采购制度执行 有入库验收并记录 化学药品和中成药分别存储，分类定位 每天检查药库仓储条件并记录（温、湿度记 录，储存药物离地》20厘米） 库存药品定期进行检查并记录 过期、失效、淘汰、霉烂、变质药品的处理记录 化学危险品单独存放 化学危险品仓库符合仓储条件 化学危险品仓库标记醒目 灭火器定点放置并保持有效 化学危险品标签清楚 配方管理 配药室光线充足 严格“三查、七对”，并双签名 内服、外用、注射药物标签清楚 货架上无过期、变质、无标签药品 拆零分装药品须有两人核对、签名和登记  项 目 得 分 得 分 5 4 3 2 1 备注 5 4 3 2 1 备注 有处方配伍禁忌登记，记录处理措施 病区药房按时送药至楼层与楼层护士当面核对签收 楼层储备药物每二月检查一次并记录 贵重药品每天交接并记录 毒、麻、I类精神药品专人保管，每班交接并记录 冰箱清洁、无霜， 每月一次清洁除霜并记录 冰箱内无私人物品，药品无过期、变质 冰箱温度监测每班 1次（冷藏室温度控制在 2C— 8C,冷冻室-18 °C — -24 °C） 药房环境 环境整洁、药柜清洁无尘 药柜存放药品离地20厘米 洗手池下无杂物放置 TPN和化疗药应在专门的房间内配置 TPN配制室有层流装置，符合无菌要求 每月一次空气培养并有记录 每月一次院感检查有记录 医用废物按规定处置 化疗药物配制室有生物安全柜 科室有配制人员安全防护培训记录及配置人 员定期轮换名单 配制人员有安全防护措施 化疗药物用专用袋包好并有醒目标记 化疗药物、TPN用专车送至相应病区并由病 区护士核对后签收 化疗药物运送专车上备化疗溢岀包 药剂师宣教病人服药注意事项 药房及时提供药物与营养相互作用信息给病区 员工素质 员工知道紧急情况下自己的角色 员工知道怎么处理和报告意外事件 员工知道怎么查阅制度和操作规程 员工知道火灾发生时的应对 员工佩带身份牌，仪表符合着装制度 无迟到、早退、离岗、窜岗 质量改进 员工接受持续质量改进基本知识培训并有记录 员工知道科室目前正在做的质量改进项目 员工参与科室质量监测和改进活动 项 目 得 分 得 分 制度落实 5 4 3 2 1 备注 5 4 3 2 1 备注 科主任科内专项检查 次/有记录和处置措施 科室业务学习2次/月有记录 科内固定资产每半年清点并登记 保持制度、操作规程有效并定点放置 有部门员工档案并包括： 1）工作职责 2）有效的食品从业人员上岗证 3）岗前培训及培训后技术考核 4）完成医院规定的继续教育项目 5）完成医院规定的安全培训要求 6）年度工作能力评估 7）员工健康档案 有饮食手册并定期修改 有新营养疗法登记本 有意外事件登记、讨论、报告、处理情况登记本 整体环境 地面清洁无明显积水，墙面、门、货架清洁 餐车表面和内部清洁无明显污迹 餐具干净并消毒 食品采购、验收、入库 采购的瓜果、蔬菜新鲜 肉类、豆制品从正规厂家进货 由专人验货 定期检查仓储条件并有记录 定期检查库存食品（有效期，有无腐烂、变 质等）并有记录 冰箱管理 冰箱外观洁净无污渍 冰箱内部无结霜，无工作人员私人物品 生食、熟食分开放置 有温度检测并记录 食品的准备 环境整洁、干净、无四害 厨房工作人员指甲不能超过规定的长度 仪表整洁，干净，符合着装制度 餐具每餐清洗后消毒 生食、熟食、板分开放置 厨师在营养师的指导下按医嘱配制病人饮食和点心