库房收发货流程与制度.pdf

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收 . 检查 . 签字——》库房（见单）验收 . 签字 . 收货 . 系统管理化——》 质量（见单）验单 . 验货 . 签字——》库房（见单）验单 . 验货 . 签字 . 发货 . 系统管 理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原 始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一． 收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进 行核对实物与票据上的数据是否一置， 物品是否有损坏， 若有损或不相符者有权 拒绝收货。 供应商 . 采购与库房必须签字确认。 并在公司电脑系统中做好收支帐， 是否无误。 二． 发货员发货同时必须看清产品的型号与品名 . 码号 . 数量颜色等是 否相符，若有不符绝对不能出库， 本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货 人签字确认后方可进行发货与放行。 三． 库房保持清洁 . 整齐 . 干燥 . 通风 . 做到五防：防火. 防盗. 防潮 . 防损 . 防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁 止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四． 以免发生误差 . 杜绝类似问题发生， 由司机出库与库工按照出库单 的产品数量 . 型号 . 码号 . 颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备 货，备好货后由发货员清点， 由库工按照出库单进行备货， 库房等候 . 准备验货 . 清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五． 库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名 . 码号 . 吊牌. 颜色区 别分类进行备货出库， 若有故意捣蛋者将用经济制裁， 若有外来的客户提货， 必 须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六． 库工 . 司机等凡在库房取产品时， 必须按照顺序进行操作， 不能突 起其便的方式取货，例如：撕箱取物 . 外面有还要进行开箱等。 七． 库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防 产品受潮后露底 . 变色与变质带来的损失。 八． 凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨 不承担相关责任。 九． 库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严肃处 理； 十． 库工与司机必须服从安排， 保持仓库货品整齐整洁 . 成品分类等凡 在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。 十一． 库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁 的精神 . 感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。提 供情报者有奖。 十二． 库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品， 库房的物品码放成型， 物品一定要以型号 . 码号 . 更换的吊牌 . 颜色 . 未更换的吊牌 等产品必须分类码放。例如：正方型必须码成正方型。 罗江利森水泥有限公司 LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD. 流程 名称 行为实施 编码 仓库发货流程图 执行核心部门 申领部门 申领部门、仓库 相应物料请购部门 受控状态 控制部门 仓库 仓库 环节 领料需求 物料申领部门打印 《领料申请单》 申领部门主任级以上人员 审核、签名 Y 是否生产用料 请购部门人员审 核、签名 N 管 理 行 为 领料人凭《领料申请单》 到仓库领料 仓管员将《领料申请单》