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ISO质量管理体系个审核案例作者: 日期: 个人收集整理，勿做商业用途 ISQ质量管理体黍0个审核案例 〖案例001某四星级饭店有南、北两栋楼，南楼设施较北楼差些，房价也便宜些。一天客人张先生住进南 因旅途劳累，不愿到餐厅就餐，于是打电话到餐厅要求送餐到客房。但是餐厅值班0员回答t生，南 楼不提供送餐服务。张先生大为不满地问道既然是四星级饭店，即使南楼较便宜，也应该有送餐服务。 班员回答“对不起，先生，这是本饭店的规定。 案例分析根据《旅游涉外饭店星级的划分及评定T 1430— —1997的648条款的规定V’有送 餐菜单和饮料单24h提供中西式早餐、正餐送餐服务。……”虽然本标准是推荐性标准，但是饭店一旦采 即变成强制性的标准为饭店已经被评为四星级应该百分之百地执行标准的规定。因此饭店规定对南楼不 提供送餐服务就违反了国家标准的规定，应立即更改。本案违反了标准”“的b）通过体系的有效应 用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满管理承 诺”的旬向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性规定。 〖案例002某公司生产系列高压硅堆，据总经理说他们生产的都是定型产品，因此没有设计开发的工作 核员在现场审核时看到一位技术员正在对某种新型高压硅堆进行测试:，审这是定型产品吗技术员 回答“这是我们刚刚由外单位引进的新产品，目前正在工艺调整阶核员问“对于工艺的转化你们做 了哪些工作’技术员答“由于该类型产品我们从来没有生产过，而且还要增加一些新的设备，加上没有这 面的经验我们在工艺科的指导下已反复做了十几遍试验计最近就可取得成功审核员要求查看这方面 有关的技术资料，例如产品的立项、策划、工艺转化的记录等等，技术员有把设计开发纳入质量管 理体系，因此这方面的记录很不规范核员问公司经理为什么不把设计开发纳入质量管理体系控制9 理回答“听说标准对技术开发的控制要求很麻烦，因此我们就不纳入管理了。 该公司申请认证的范围是“高压硅堆系列产品的制造、销售” 案例分析对引进工艺的消化、收、转化也存在着设计开发的工公司既然申请认证的范围覆盖了高压 硅堆系列产品，就应把与此系列产品有关的各个产品实现过程都纳入质量管理体系的控制范围、本案违 准1.2应用”的“当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进!行删减、 的删减条件、 〖案例003在建筑公司第一项目部，审核员看到在建办公楼的消防系统是请某消防安装公司安装的、审 要求查看该公司安装资质证明材料，项目部经理出示了安装公司的安装资质证明、审核员进一步要求查: 在现场进行安装的施工队人员资质的证明文件部经理说“这事不归我们管，该由安装公司自己负责、 案例分析安装公司是建筑公司的外包方施工时应该纳入建筑公司的质量管理体系统一管理仅 对安装公司资质有要求，而且对其现场施工人员的资质也应进行控制，只有这样才能真正保证质量、本案 了标准4.1总要求”中“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控 对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以的规定” ［案例004某厂在组织机构的设置上有进出口贸易部，其主要职责是从国外购进某种化工原料，更换包装 在国内出售，即E方式操作、但是工厂申请认证范围时不包括进出口贸易部、审核员在查看工厂质量管理 系覆盖的产品范围时却看到这几釉E方式的产品也列在产品目录中核员问“为什么质量管理体系的范 围不包括进出口贸易部质管部长回答“进出口贸易部的几个人工作很难推动，于是我们只好把他们排除在 体系之外，以免审核时出问题、 案例分析组织对过程的删减应以不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任白 求为前提而本案中很明显进出口贸易部的工作直接与产品质量此不能由组织的质量管理体系中删减、 本案违反了标准“1总要求”的“识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用定、 〖案例005试剂厂生产的产品要求的保存温度飯，产品除了工厂自行销售以外，还要通过各地几十家 代理商发售这些代理商都是经过多年形成的授权代理商售科审核员问销售科长这些代理商有授权代 理的协议吗他们的贮存条件你们考察过销售科长说“我们协作的关系有好几年了始有授权代理协议， 后来就没有了、他们的贮存条件，我们有的去过现场调查，有的没有去过、但是这些代理商都是有专营许 的。”审核员要求出示有关的证销售科长找了好几分钟才拿份专营许可证的复印件;，中有两份的专营 许可证还是过期的，销售科长只好有关材料都在地区销售经理手里，我这里没核员要求在现场的 几位地区经理出示有关材料，他们回答“我们没有保存这些材料、问“这些代理商是代销还是经销 销售科长答“有的经销，有的代销、 案例分析对于经销的代理I其相当于是企业的顾客；于代销的代理商能相当于是为企业提供销售