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受控文件清单 序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 发 放 日 期 总 份 数 修改状态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件更改申请单 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更改前 内容 更改后 内容 申请人 日期 批准人 日期 文件更改通知单 文件名称 文件编号 更改早节 更改标记 更改前 内容 更改后 内容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 序 号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备注 留用文件清单序 号. 文件编号 文件名称 份 数 版 本 保管部门 保管者 批准 备注 文件销毁记录 序号 文件编号 文件名称 份 数 版 本 执行 批准 日期 备注 收文登记表 JS/GL-JL-008序 号 文件名称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总份数 文件处理 记录一览表 部门： JS/GL-JL-009 序 号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期  签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务  会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注  会议内容: 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月曰 检查内容 检查方法 标准或体系 文件条款 审核记录 结果 注：符合0, —般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3  5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6  8 8.1 8.2 8.2.1 822 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 \部门 标准\ 条款\ 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 车 间 车 间 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项X 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 部门 职位名称 公司核定编 制数 本年度缺编 人数/计划 减员数 本年度拟 招聘人数 拟录用职位概况 性别 文化 专业 年龄 地区要求  备注 编制： 审核： 批准: 日期： 日期： 日期: 招聘申请表 JS/ GL-JL-025 申请部门 部门负责人（签字） 需求计划 岗位 现有 人数 定编 人数 尚缺 人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬 范围  申请原因 □员工辞退 □员工离职 口人员调离」□新增业务 口新设部门 说明： 申请人： 招聘人员 特殊要求 管理部核定 招聘标准 管理部 意见 签字： 日期： 主管副总 意见 签字： 日期： 总经理 意见 签字： 日期： 备注 应聘人员登记表 JS/ GL-JL-059 姓名 性别 出生年月 昭 八、、 片 学历 婚否 民族 专业 毕业学校 健康状况 户籍所在地 政治面貌 身份证号码  参加工作时间 有无住房 要求待遇 联系电