全面预算管理案例分析.pptxVIP

全面预算管理案例;;公司概况;百丽组织架构;百丽开展史;百丽的全方位商业模式;多品牌战略;纵向一体化业务模式;自主研发设计;以渠道带动品牌;;预算管理关键需求;1.按管理架构进行预算管理;预算管理架构;2.业务驱动的财务预算模型;预算样表;3.以“店铺〞为核心的责任预算管理;按店铺编制预算;按品牌编制预算;按部门编制预算;按“管理区域〞进行预算汇总;4.预算管理体系可控;预算编制流程;5.预算执行情况自动化;6.预算分析;;预算管理历程;工程背景：NC 财务核算制约预算系统实施;核算问题分析：多账套登录;核算问题分析：科目档案不统一;核算问题分析：部门档案不统一;核算问题对策：提升管理，标准核算;总结：预算工程特点;工程方案;预算管理二期;研发专项支持;;1. 预算组织;2. 多维预算模型;预算维度;“店铺档案〞(根底数据：工程);标准的根底数据管理;3. 预算样表：浮动预算表;4. 预算任务;5. 预算编制; 预算初报; 店铺预算;例：店铺方案;例：鞋类销售收入预算;例：商场扣费方案;例：店铺人员工资方案;例：鞋类品牌社保预算;例：店铺租赁方案; 品牌经营费用预算; 部门管理费用预算表;6. 预算执行;7.预算分析;预算分析;预算分析;预算分析;;1. EXCEEL端全面应用;2. 规那么成员支持与任意维度的任意属性去匹配;3. 浮动预算编制时，行上规那么成员自动展开;4. 系统集成：店铺等关键信息与分销系统集成;5. 费用类指标的实际数从总数自动取数;6. 管理费用按照分摊规那么自动分摊到店铺;7. 单店的考核及管理;;预算管理应用价值;百丽预算应用效果;客户感言;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。11:43:4811:43:4811:437/11/2021 11:43:48 AM 11、人总是珍惜为得到。7月-2111:43:4811:43Jul-2111-Jul-21 12、人乱于心，不宽余请。11:43:4811:43:4811:43Sunday, July 11, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。7月-217月-2111:43:4811:43:48July 11, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。11 七月 202111:43:48 上午11:43:487月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 2111:43 上午7月-2111:43July 11, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/11 11:43:4811:43:4811 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:43:48 上午11:43 上午11:43:487月-21