某集团信息管理资料信息系统年度工作计划编制及执行.docxVIP

某集团信息管理资料 信息系统年度工作计划编制及执行 范围 适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程， 年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统 开发实施计划等 控制目标 2.1确保公司信息系统的配置与运行符合公司信息技术战略发展规划及整体 业务发展需要 主要控制点 3.1公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、应用软件 需求计划以及应用系统开发实施计划 特定政策 4.1信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和实际工作情况， 每季度向信息技术部经理提交所收集到的信息技术发展的最新资料 4.2每月信息技术部人员对所负责部分的工作计划实施情况进行评估，并对 下月工作计划做出及时调整，必要时须给出一定的解释，将评估报告和 具体调整情况报信息技术部经理审阅 4.3年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制，并 向公司主管副总提交本部门年度工作计划执行情况报告 4.4信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在实际 发生费用时，从预算中支出 4.5信息技术部需申请设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购 置的应用系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用 信息系统年度工作计划编制及执行流程 C-14-01-001 步骤 涉及部门 步骤说明 1 信息技术部 技术人员 根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略 发展规划和信息技术发展动态，向信息技术部经 理提交信息系统软、硬件升级建议报告及维修维 护计划 2 信息技术部 技术人员 根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年 度信息设备购置及应用软件开发需求计划，提供 信息设备配置建议清单 3 信息技术部 经理 根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年 度工作计划，具体包括信息设备需求计划、应用 软件需求计划以及应用系统开发实施计划，并提 交公司主管副总审批 3.1 信息技术部 经理 若审批不通过，根据批示意见修改年度工作计划 4 信息技术部 经理 若审批通过，向财务部提交应用软件需求计划和 应用系统开发实施计划，转预算编制流程，向采 步骤 涉及部门 步骤说明 购部提父信息设备需求计划，转年度米购计划执 行流程 5 信息技术部 信息技术部根据审批通过的年度工作计划，具体 实施各项工作 信息系统终端设备维护 范围 适用于信息技术部为公司各部门以及神马实业股份有限公司的终端用户 提供各种硬件和应用软件的日常维修维护服务 控制目标 7.1确保公司各部门计算机终端的正常使用 7.2确保终端用户的维护要求得到及时、有效的满足 主要控制点 8.1终端用户填写业务受理及服务反馈表，对维护工作的效果进行评价 8.2信息技术部经理审阅设备维护费用清单 特定政策 无论终端用户拨打统一受理电话或直接拨打维护工程师的电话，受理者 必须填写业务受理及服务反馈单，并在用户维护工作台帐中添加记录以 保证问题得到跟踪处理以及便于日后进行统计分析 维护工程师必要时可以在电话中提供处理方案以协助客户解决问题，并 完成业务受理及服务反馈单中须由维护工程师填写的部分 信息维护人员的响应时间须不超过 1 小时 在与供应商联系寻求解决方案之前，设备维护人员须先将问题产生原因 的分析结果提交信息技术部经理审阅，必要时办理计划外设备配件添置 或更换手续 信息技术部可依据年度维修维护计划存有一定量的信息设备常用备品备 件和耗材，包括硬盘、显卡、鼠标、网卡、键盘、调制解调器等 维护工程师须如实记录设备使用及替换情况，并将替换下的设备汇总入 库，若作为调剂使用，须记录使用情况 各工种对终端设备及基本应用软件负有维护保养责任，不得私自安装各 项软件 信息技术人员负有传授和教导终端客户的责任 集团公司与神马实业股份有限公司每年年底签定相关信息技术服务的协 议，并根据协议价收取服务费用 信息系统终端设备维护流程 C-14-02-001 步骤 涉及部门 步骤说明 6 信息技术部 业务受理及 调度员 终端用户向业务受理员或直接向维护工程师提出 计算机维护申请或请求帮助，业务受理员或维护 工程师受理申请，根据用户需求填写业务受理及 服务反馈单，并在用户维护工作台帐中添加记录 后，递交终端设备维护工程师 7 信息技术部 终端设备维 护工程师 终端设备维护工程师针对用户问题给出初步的解 决方案，对需要现场维护或更换硬件的情况安排 人员进行维护 8 信息技术部 终端设备维 护工程师 终端设备维护工程师进行现场维护或更换硬件， 随后在业务受理及服务反馈单上填写维修工作处 理情况 9 终端用户 终端用户对维护效果进行评价，填写业务受理及 服务反馈单 10 信息技术部 终端设备维 护工程师 如果无法正常解决问题，终端设备维护工程师分 析问题产生原因，如属于网络系