内控体系建立(内控操作手册)上传.pptxVIP

标准化内控体系实施方案;目 录;实施流程;实施流程;实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;工程实施流程;实施流程;目 录;流程梳理的目的;流程的定义;流程的分类;流程梳理步骤;识别主流程;识别主流程;划分子流程;划分子流程;流程记录;流程记录;流程记录;建立流程清单;非标准件销售流程梳理;非标准件销售流程梳理;评价现有流程;??程优化;4.分析流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否设置健全并得到遵守。;5.分析流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人的因素的影响而产生的流程变动风险。;目 录;授权及岗位职责别离手册;授权及岗位职责别离手册;内部控制手册;内部控制手册;5、术语解释 对流程涉及到的专业术语进行解释 。 6、流程风险： 会给企业带来资产损失或者信誉风险的现象。 7、流程的关键控制点 [对于复杂的流程活动，主管人员不可能事事都亲自观察，而必须选出一些关键控制点，加以特别的注意。有了这些关键点给出的各种信息，各级管理人员可以不必详细了解流程的每一细节，就能保证整个组织方案的贯彻执行。关键控制点就是流程中的需要流程管理人员重点关注的活动或者事项] 8、流程图;9、活动操作标准及工作标准;内部控制矩阵的建立;内部控制矩阵的建立;内部控制矩阵的建立;内部控制矩阵的建立;;流程图介绍;流程图介绍;标签修改;设定流程节点;流程图绘制-表头四要素填制;流程图绘制-表头四要素填制;流程图绘制-表头四要素填制;流程图绘制-表头四要素填制;流程图绘制-正文标题;流程图绘制-设定正文页边距;流程图绘制-职能带设定要求;流程图绘制-增加职能带;流程图绘制-职能带规格、数量设定;流程图绘制-职能带填写标准;流程图绘制-职能带填写标准;流程图绘制-职能带填写标准;流程图绘制-职能带填写标准;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;正文-文件;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;流程图绘制-正文;谢谢;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。11:53:1311:53:1311:537/11/2021 11:53:13 AM 11、人总是珍惜为得到。7月-2111:53:1311:53Jul-2111-Jul-21 12、人乱于心，不宽余请。11:53:1311:53:1311:53Sunday, July 11, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。7月-217月-2111:53:1311:53:13July 11, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。11 七月 202111:53:13 上午11:53:137月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 2111:53 上午7月-2111:53July 11, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/11 11:53:1311:53:1311 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:53:13 上午11:53 上午11:53:137月-21